比如过我2020年资产原值538000， 2020年会计上计提折旧23037.51，纳税调减514962.49；2021年新增固定资产第四季度也做了一次性扣除，原值15万，会计上计提折旧23750，2021年纳税调减126250；现在做2021年汇算清缴，2020年做过一次扣除的固定资产需纳税调增2021年会计上正常计提的折旧127775.04；麻烦老师告知一下，上图中第4、5、6、8列该填写什么数据，怎么计算的？

热门问答 更多>

• 请问，筹建单位，签署的采购合同都要报印花税吗

• 老师，买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费

• 住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗？

• 老师，我们公司大部分开的是监理服务费发票，有一个项目属于项目全过程管理的活，我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么？有风险么？第一次开这个类型的发票

• 麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗？借：所得税费用 贷：应交税费-应交个人所得税

• 老师，建筑工程在省内外市，预缴了增值税及附加税，请问本季度在做报表的时候怎么抵减？

• 我公司上个月买了土地，然后现在要摊销，摊销费用放在哪个科目合适

• 老师，如果企业一年未提供流水和回单，不拿公户银行卡过来，每个月有收入发票，报个税挺多，是不是容易被税务稽查

• 你好老师，那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗，还是计入管理费啊

• 您好，老师，请问出口征税视同内销账务处理是怎样的？计算税额的时候是按照FOB价，但跟实际收取的价格有差异，计入什么科目呢