老师你好 我想了解一下2022年现金折扣和商业折扣账务处理的新变化 就是刚刚做题的时候看到这一点 有点不太清楚

老师你好 我想了解一下2022年现金折扣和商业折扣账务处理的新变化 就是刚刚做题的时候看到这一点 有点不太清楚

您好，我想问一下，高新企业之前的会计没有做折旧表，现在高企老师做了一张表，但是数据和账本上面的不一样，高企老师又说这没事，税务局这几天一直检查一看就明白了，但我不怎么明白，但我又不知道原理，到时候应该怎么跟税务局解释

你好，我找立峰老师，我终于知道您回答的和我问的，不是一个问题了，我问的时候没问清楚，我重新提问表达一遍，你说的没错，-40+40=0，但是但是，税法上要求职工福利费是职工薪酬的14%，那么请问职工薪酬是直接看贷方一年有多少金额相加就是对吗，那这里出现了借贷-40+40，可是这个是有个贷方会算进应付职工薪酬的总额中，那不就是有2次都算进了吗，之前2020-2022年没调账的，和2022年调账的都会在算一次应付职工薪酬总额，那么假设2022年时真实工资是200万一年，有了这个调账，贷方总额变成了240万，福利费的扣除金额从200*14%=28万，到如今的240万*14%=33.6万了呀

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账