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老师帮忙看下 目前新入职一家公司 会计2021年度账又重新在调整因为单据没做齐 .目前弄得半半拉拉.会计因为怀孕这月要走这两天因为产检住院了一直不来.账务也没有交接 同时今年3个月账也没做. 现在领导想安排我接着做21年22年账务 .因为没有交接去年账务更不了解.现在怎么办呢.不知道该接不接 如何接呢 职责也没明确交接单都没有.

2022-03-27 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-27 20:35

您好。请问你已经入职了么?

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齐红老师 解答 2022-03-27 20:35

建议你和领导说明情况,以及存在的风险,看领导说明态度或者是否会给你一定的好处

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快账用户8491 追问 2022-03-27 20:38

已入职 存在的风险 因为不了解公司情况 不知道怎么去说哪块风险问题.账务是一投雾水.另外领导态度这块指什么呢

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齐红老师 解答 2022-03-27 21:04

.另外领导态度这块指什么呢? 是领导真诚还是忽悠你去做,没做好找你麻烦还是一起努力去解决问题

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齐红老师 解答 2022-03-27 21:04

因为不了解公司情况 不知道怎么去说哪块风险问题. 比如账务处理的风险,工作难度风险

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你好,那必须跟领导协商办好交接才可以的呢,因为之前的账务你不了解,是存在风险的呢
2022-03-27
您好。请问你已经入职了么?
2022-03-27
计提必备资料:当月完整工资表 含计时工时、计件产量单价、计件工资、加班费、社保个人部分、个税、应发工资、实发工资;只凭银行发放流水不行,流水只有实发,缺少计提基数。 计提数据 = 工资表上【应发工资总额】 分录拆分(密封件厂分生产车间、管理、研发人员) 1)计提工资 借:生产成本 - 直接人工(车间计时 + 计件工人) 借:管理费用 - 工资(行政、老板、内勤) 借:研发支出 - 人员人工(研发部试制、研发试验工人 / 研发技术员) 贷:应付职工薪酬 - 工资(应发总额) 2)计提单位承担社保公积金 借:生产成本 / 管理费用 / 研发支出 对应分摊 贷:应付职工薪酬 - 社保单位部分 3)发放工资(扣个人社保、个税) 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应付款 - 社保个人 贷:应交税费 - 个人所得税 贷:银行存款(银行流水实发数) 无工资表风险:高新核查、税务稽查不认人工成本,研发人工全部剔除,高新优惠作废、补税滞纳金。 工资计提必须有工资表,计提基数是工资表应发总额,分车间 / 管理 / 研发人员分别计提入账。 无出入库单:用期初库存 + 本月进项材料 - 月末盘点倒推领料;人工、制造费用分摊后结转库存商品,再结转销售成本。 高新研发:研发人员工资、试制材料、研发设备折旧单独入研发支出,量产用料人工不能混入研发。 完整做账流程:单据入账→折旧摊销→计提发放工资→结转生产成本库存商品→归集结转研发费→计提税费→结转损益→账实核对、留存计算台账备查。
2026-06-23
你好,调账要有领导签字,不然真出事了领导就说不知道,把责任甩给财务人员
2025-03-11
你好,个人推荐是去装饰装修工程行业,外账这块没接回来,你可以先熟悉内账,外账不懂的可以问代理记账。代理记账里面小公司多,专业的实操处理不容易学到。电商初创公司涉及到库存那块会比较麻烦,你可以先看一下会计学堂实操课。先查一下两个公司情况
2022-09-22
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