Q
老师，就是嗯，我们有一个单位，然后他去年做了40万的暂估成本，然后现在他把票补上来了，但是他开的票，这个是是差额征税的发票，那我去冲暂估的时候，我是按差额征税这个金额去充，还是说按开票金额去充啊，这个有点不太清楚。劳务公司
2022-03-28 12:19
2022-03-28 12:21
同学你好 按照开票的金额红冲然后再按照差额的发票做差额纳税的分录
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Q
9月份我们暂估入账是120万，而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万，（反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等）。正常来说我们在12月份冲红120万那笔，然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额，我们这个要差额要怎么处理？
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Q
我司是施工企业，按项目结转成本。9月份我们暂估入账是120万，而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万，（反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等）。正常来说我们在12月份冲红120万那笔，然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额，我们这个要差额要怎么处理？
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Q
老师，就是嗯，我们有一个单位，然后他去年做了40万的暂估成本，然后现在他把票补上来了，但是他开的票，这个是是差额征税的发票，那我去冲暂估的时候，我是按差额征税这个金额去充，还是说按开票金额去充啊，这个有点不太清楚。劳务公司
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Q
我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
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我现在蒙圈了，老师，请问一下这个是去年的利润表，今年红冲了去年不含税金额1824055.14， 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14＝17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94)，今年回发票
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同学你好 是你收到的直接按照发票全额来做蓝字分录 但是要先红冲暂估的全额 这个差额纳税是开票方差额纳税的 跟咱们收票方没关系