您好老师！麻烦帮我看下这个余额对不对？上年12月计提了工资贷方余额13500元，但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分，附有图片。
你好，图片没有传上来
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您好老师！麻烦帮我看下这个余额对不对？上年12月计提了工资贷方余额13500元，但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分，附有图片。
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老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢
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上年的计提工资13500元，要怎样才能平帐，因为现在发工资不在公司发
那为什么不在公司发呢，如果说这个钱公司不用出了的话你反分录冲销掉
公司在内地有工厂，我这边主要是做销售，老板为了他自己方便
请问我这个余额对不对？每个月扣社保公司承担是3337.6元
如果反冲销13500元，分录借应付职工薪酬，贷什么科目？因为老板的现金也不在我这边公司支取的，是贷其他应收款吗？
余额是正确的，借应付职工薪酬，贷你之前计提的科目，管理费用等
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！