就是别人开的发票，现在货品名称前面不是加的有类别嘛，有一个类别，我都在系统上查不到，不知道人家咋开的，人家告诉的编码是107030710，但我搜的是生物化学制品，大类找不到人家这个

就是别人开的发票，现在货品名称前面不是加的有类别嘛，有一个类别，我都在系统上查不到，不知道人家咋开的，人家告诉的编码是107030710，但我搜的是生物化学制品，大类找不到人家这个

老师，实际买的是一些五金工具类，但是没有发票，业务员从别人家开了金额一样的发票，但是名称都不一样，而且名称都是原材料的名称（我们是加工型企业），老板让做进账，只能按发票上的入库，但没有收到这个材料啊。

你好，老师，我们是商贸型公司批发行业，上面有2-30个厂家，每个厂家生产的品类都不一样，但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣，我们给下面客户发货的单品种类又繁多，全部包含了这2-30个厂家的单品，我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢？可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗？这3个厂家的库存可以把数量加大开吗？而且不是所有客户都需要发票的，确实能开进项票的厂家太少了，老师有没有什么好的建议呢？比如我是批发厨房用品的，有锅，碗，筷子，盘子，杯子等等，但是只有锅，碗，筷子厂家的品类有进项票，我也只能开这3个厂家的，盘子，杯子客户也上过就开不了票，大概就是这个意思，不知道我表达清楚没有？公司是一般纳税人

商贸公司销售一批消防用的器材，我开票按诺诺上查询的税收编码开具的，购进的全部开的公共安全设备，有些东西没在里面包括着啊 硬开到这一类了。联系重开时，对方说的他们是做消防器材销售的，专管员让把销售的所有的东西都归类到消防类里面开。然后我这就难了，入账了税收编码确实有误，和销售的也不匹配，不入账人家专管员不让开别的类目，我应该怎么处理这个事情比较妥当啊？

你好老师，我们是一家建筑工程公司，目前要开出给对方一张土方工程分包的发票，开票内容选择建筑服务-工程服务就可以了吧？但是税率我不知道应该选择多少，我是在开票系统新增了一个名称，工程服务，但是这个税率里面有9%有3%，不知道要选哪个，我们是一般纳税人，查看之前开票给这类的有一张发票，我看了下也是土方及回填之类的，开票税率是3%，不知道这次可以选3%还是9%呢？我把相关资料附上，麻烦老师帮解答一下