老师，我想问下自产自销农产品企业做汇算清缴时填写所得减免优惠明细表时，营业外收入填入项目收入还是应分摊期间费用里面？
你好，这个营业外收入是什么业务的？
-
Q
老师您好，麻烦问一下我们是农业企业好多收入都是免税的在填报企业所得税纳税申报表所得减免优惠明细表中，有一个“应分摊期间费用”，是要把我们公司发生的一些管理费用这些的分摊进去吗？平时免税的成本已经准确计算了
-
Q
老师，我想问下自产自销农产品企业做汇算清缴时填写所得减免优惠明细表时，营业外收入填入项目收入还是应分摊期间费用里面？
-
Q
老师，我们公司是高新技术企业，也是小型微利企业，今年在做所得税汇算清缴时，A107041表，高新企业优惠情况明细表自动带出来前两年度的数据。把当年的销售收入数据填到了无形资产摊销额一行。怎么回事？自己也改不了。请教老师
-
Q
老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
热门问答 更多>
-
公司汽车原值 102800元，使用年限是10年，怎么计算月折旧？
-
精准三肖吗，本人需要，真的假的免费
-
统计平台报的数据，1-5月利润总额低于1-4月的，因4月为预估数偏高，应该怎么解释合适？
-
从关联公司购买一批生产设备，需要做哪些尽调，如何知道那些资产有没有被抵押？在哪里查？
-
老师好，会计封面要盖公章吗？凭证包角需要改会计私章吗
-
老师好！请教您，公司注销后，公司的银行基本户如果不去办理注销，时间长了是否会自动注销呢？谢谢老师！
-
．目的：练习企业所得税的计算。2．资料：某工业企业为居民企业，202x年度发生经营业务如下：全年取得产品销售收入5600万元，发生产品销售成本4000万元；其他业务收入800万元，其他业务成本694万元；取得购买国债的利息收入40万元；缴纳非增值税销售税金及附加300万元；发生管理费用760万元，其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元；发生财务费用200万元；取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元（已在投资方所在地按15％的税率缴纳了所得税）；取得营业外收入100万元，发生营业外支出250万元（其中含公益捐赠38万元）。3．要求：计算该企业202x年应纳的企业所得税。
-
地址变更，在电子税务局上面没有先变更主管税务机关，直接操作了了变更退税机关，这个有影响吗
-
老师，个人代开一个3300，的和2万9的发票上多少税
-
想问下老师这个第一行，养老保险缴费基数怎么算，之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724，这个50724就是一个人缴费基数，是这样算的吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我刚查了下之前会计做无票收入，算了1个点增值税，结转到营业外收入啦
那就是算到收入里面对吧
借银行存款贷主营业务收入，直接做这个就可以的，你们不是免费的吗？
不需要再做应交税费的。
是的，那笔分录我要调整吧
老师，我还想问下如果公司调整了业务招待费，我账面要做调整吗？公司是亏损状态
那笔分录已经跨年了，不用调整的营业外收入，在主表里面的营业外收入填写就可以的。
招待费调整如果是超过比例的调整，不需要做账务处理。
以后申报报表还是按账面申报就是对吧
好对的是的是这么做的。
好的，老师，但是未分配利润，所得税会有差异，不管是吧，账面上还是保持不变不做调整
你好，账上的还是不变就可以的。