老师，我想问下自产自销农产品企业做汇算清缴时填写所得减免优惠明细表时，营业外收入填入项目收入还是应分摊期间费用里面？
你好，这个营业外收入是什么业务的？
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老师您好，麻烦问一下我们是农业企业好多收入都是免税的在填报企业所得税纳税申报表所得减免优惠明细表中，有一个“应分摊期间费用”，是要把我们公司发生的一些管理费用这些的分摊进去吗？平时免税的成本已经准确计算了
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老师，我想问下自产自销农产品企业做汇算清缴时填写所得减免优惠明细表时，营业外收入填入项目收入还是应分摊期间费用里面？
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老师，我们公司是高新技术企业，也是小型微利企业，今年在做所得税汇算清缴时，A107041表，高新企业优惠情况明细表自动带出来前两年度的数据。把当年的销售收入数据填到了无形资产摊销额一行。怎么回事？自己也改不了。请教老师
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老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
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公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账
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我刚查了下之前会计做无票收入，算了1个点增值税，结转到营业外收入啦
那就是算到收入里面对吧
借银行存款贷主营业务收入，直接做这个就可以的，你们不是免费的吗？
不需要再做应交税费的。
是的，那笔分录我要调整吧
老师，我还想问下如果公司调整了业务招待费，我账面要做调整吗？公司是亏损状态
那笔分录已经跨年了，不用调整的营业外收入，在主表里面的营业外收入填写就可以的。
招待费调整如果是超过比例的调整，不需要做账务处理。
以后申报报表还是按账面申报就是对吧
好对的是的是这么做的。
好的，老师，但是未分配利润，所得税会有差异，不管是吧，账面上还是保持不变不做调整
你好，账上的还是不变就可以的。