老师你好，请问一下，客户发票开错了，次月退回来，也就是说当年发票退回来重开发票，老师是不是红冲主营业务收入和主营业务成本呀？不用以前年度损益调整这个科目吧？急急
你好，对的是的，是这么做的。
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老师你好，去年客户开的发票，今年退回来，原因开错了，重新开票，请问老师退回来发票红冲是么？用了以前年度损益调整这个科目？还有老师，以前年度损益调整结转到未分配利润么？
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老师你好，请问一下，客户发票开错了，次月退回来，也就是说当年发票退回来重开发票，老师是不是红冲主营业务收入和主营业务成本呀？不用以前年度损益调整这个科目吧？急急
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师我请教一下，主营业务收入的累计发生有问题，一核对才发现，录入主营业务收入的期初数据有错误，又发现期初数据是不能修改的，现在都做好几个月账了，科目设置里又没有以前年度损益调整这个科目，请问我改怎么把期初的主营收入数据调整过来。
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请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票，我是不是不可以红冲这个分录，需要用到以前年度损益调整科目来过渡？然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀，数字是正数还是负数，没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
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老师您好，请问一下，2023年的应收工程款开出的一张20万发票，这个月冲红了，当时做的，借：应收账款，贷：应交增值税，主营业务收入，也结转了成本，现在冲红是不是要将损益类科目做成，以前年度损益调整啊？
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老师，如果跨年了，就必须用以前年度损益调整这个科目，是么？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，不跨年就用不着以前年度损益调整这个科目是吧？
是的是的，是这么理解的。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。