你好,对的是的,是这么做的。

老师我问下18年年底暂估了49万的发票,19年1月才回来,回来的是52.3万,之前的会计做的分录是红冲49万的暂估,重新入了一个52.3万的成本,但她没用以前年度损益调整科目,而是直接计入主营业务成本了,这个账现在应该怎么调啊?
老师你好,去年客户开的发票,今年退回来,原因开错了,重新开票,请问老师退回来发票红冲是么?用了以前年度损益调整这个科目?还有老师,以前年度损益调整结转到未分配利润么?
老师你好,请问一下,客户发票开错了,次月退回来,也就是说当年发票退回来重开发票,老师是不是红冲主营业务收入和主营业务成本呀?不用以前年度损益调整这个科目吧?急急
请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票,我是不是不可以红冲这个分录,需要用到以前年度损益调整科目来过渡?然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀,数字是正数还是负数,没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
老师您好,请问一下,2023年的应收工程款开出的一张20万发票,这个月冲红了,当时做的,借:应收账款,贷:应交增值税,主营业务收入,也结转了成本,现在冲红是不是要将损益类科目做成,以前年度损益调整啊?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
老师,如果跨年了,就必须用以前年度损益调整这个科目,是么?
你好,对的是的,是这么做的。
老师,不跨年就用不着以前年度损益调整这个科目是吧?
是的是的,是这么理解的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。