同学你好,按实际金额写。
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
老师,请问一下这全额收款表怎么填,因为我2021年出口的金额跟2021年实际收款金额不一样,2021收款金额有些收的是2022年的款项,那我这个表上收到的结汇金额要按实际金额写还是直接写2021年出口的金额
我公司是小微企业,2020年10月份交库房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,当时收到发票,会计账一次性计入管理费,按要求这128304是要均摊到每个月,然后2020年年底报税时,应纳税所得额调增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000万租金(是2021年10月到2022年9月的费用),当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是:到2021年税务年报表时,A100050那个表填写时,账载金额填写140000元,税收金额填写96228+35000=131228元,系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师,我的账载金额和税收金额填写的数对不对?谢谢您!
外贸企业收汇情况调查表的时间是2022年,我们实际收汇到2023年的4月全部收齐,那调查表的收汇金额和出口金额填一样可以么?还是就是要填收汇少于出口?
老师,请问,我补上传 2023 年的季度财务报表,发现 23 年的财务报表的期初余额跟我金蝶 2022 年的期末余额不一致,找出的原因是:当年做汇算清缴清缴的时候,事务所把我 22 年的报表中的其他应收款加了其他应付款的金额,就是其他应收款金额增加了,其他应付款金额为 0,这样的话,报表是改成我金蝶上的还是默认税局系统上的?