你好,二月收到个税手续费返还,你当时所做的分录是?

老师,公司7月收到个税返还手续费116,这笔收入忘记申报增值税了,月初我已经申报增值税了,也打12366问了,说可以在9月做申报,因为这笔税款要9月申报缴纳,我7月做在应交税费—应交增值税(销项税额),8月也不缴纳这笔税款,但不交这笔税款,这样这个科目产生贷方余额了,怎么做账务处理好呢?
老师,我们上个月缴纳增值税的时候预缴了增值税,这个月缴纳抵扣了预缴增值税后就不用缴税还有剩余下个月抵扣,请问这个如何做账呢?麻烦帮我写一下分录嘛,谢谢老师
老师您好!我二月收到个税手续费返还,做账的时候忘做增值税也未缴纳,请问这个月要补缴的话怎么做账?谢谢!
本月公户收到了个税手续费返还,可是忘记申报增值税,本月做账的话就是借银行存款,贷营业外收入,可是增值税这块怎么做账?
老师,您好!请教您 公司有个人所得税手续费返还。需要缴纳增值税,请问账务处理怎么做呢? 谢谢老师!
麻烦找郭老师,谢谢老师
事业单位消防改造支出要记入什么科目,长摊还是费用
老师,商场外面广场上租有人租一块地卖酒,这个开票,开,经营租赁#场地租赁可以不
小规模纳税人跨月红冲发票了,而且红冲当月没有收入,那是不是只能先交税再退税了啊?企业所得税怎么处理呢?
人力资源公司的工资计算发放和个税申报问题 比如11月员工干的活,12月发放工资,1月申报工资薪金扣缴个税。 那12月实发工资要怎么样计算呢?
老师您好,请问我公司是资源回收型企业,去税务局做了简易征收备案,那后续我们回收废品或者其他什么东西,要留什么资料备查吗?
老师:请问一下汇算清基本信息表中系统自动带出来的资产总额、从业人数、股东及分红情况数据默认就可以了吧?不需要自己再去计算的吧,中途接手的公司
请问老师,去年的官司胜诉了,今年才收到钱,这个营业外收入是算在今年还是去年呢?
工程类公司,工程施工间接费用里有福利费和招待费,直接结转成本了,企业所得税汇算清缴要怎么调整呢
老板前两年干的工程,五金类的,没结款,现在可以对公结账,老板新成立了一个公司,怎么合理把工程款结转到这个公司,然后打给其他个人
借:银行存款贷:其他收益
你好,现在调整分录是,借:其他收益,贷:应交税费—应交增值税 然后补做缴纳的分录
好的,谢谢老师!
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。