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你好 老师 我们属于小型微利企业 增值税即增即退 上个月收到个税返还手续费然后填在一般项目 然后缴纳了增值税 这个月我做账怎么填增值税分录
2023-04-07 10:45
2023-04-07 10:46
你好，你是小规模还是一般纳税人的？
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请问老师，我们公司销售自行开发的软件，取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里，然后还有一般项目的收入，申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入，现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致，让我们说明情况，我看了一下差异就是即征即退的这部分收入，请问老师，即征即退项目的收入不算营业收入吗？
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老师我这个月报上个月的税交了增值税 用的小企业会计准则销项大于进项，然后要交增值税怎么做分录 ，
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一般纳税人
借银行 贷其他业务收入或者其他收益，应交税费，应交增值税销项。
老师 是我们公司返还了手续费不是要填在增值税表无票收入那栏然后就缴纳有增值税 这个增值税分录怎么填
借应交税费。未交增值税贷银行存款。
老师要不要在写一个借 应交税费 增值税转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
你好，这个需要的，这个是上一个月做的。
我上个月忘记做这个分录了 那我这个月补上这个分录可以吗
可以打可以补上的