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老师好。我司转了一般纳税人,请问拿到的专票要去认证抵扣吗?要如何做呢。。我好像什么都不知道

2022-04-01 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-01 11:51

意思是小规模的时候取得的专票对吗?

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快账用户1462 追问 2022-04-01 11:53

不是。。是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:53

那没有问题,是可以认证。

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快账用户1462 追问 2022-04-01 11:54

怎么认证。做账怎么做

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:55

借成本费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:55

认证的话是在勾选平台认证的。

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快账用户1462 追问 2022-04-01 11:54

收入的怎么做

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快账用户1462 追问 2022-04-01 11:55

就是做成进项和销项吗

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:56

对,是的就是这么做的

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快账用户1462 追问 2022-04-01 11:57

如果进项大于销项。就会有留底对吗?这个会一直留在账上?

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快账用户1462 追问 2022-04-01 11:57

那如果销项大于进项。。那就缴税,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:57

对,会在账上体现,留做以后抵扣。

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快账用户1462 追问 2022-04-01 12:00

凭证的话进项是抵扣联了发票联都要贴上吗。销售的话就只贴记账联

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齐红老师 解答 2022-04-01 12:01

抵扣联儿是你自己留存就可以。

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相关问题讨论
意思是小规模的时候取得的专票对吗?
2022-04-01
你好 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 如果不符合,是不能抵扣的 
2022-04-22
这个发票没有寄出去,需要邮寄给对方,至于对方不认证,是对方控制的事,不用你操心了。
2020-10-20
您好 先做账,等有要抵扣的税额时再认证
2020-11-04
可以不用的,如果你有预收账款的,建议你调整一下。
2020-10-10
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