老师好。我司转了一般纳税人，请问拿到的专票要去认证抵扣吗？要如何做呢。。我好像什么都不知道
意思是小规模的时候取得的专票对吗？
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老师，你好！客户有两家公司，互相开票，去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票，进行了抵扣认证，然后今年要把发票红冲掉，现在我有两个问题，不知道如何解决，所以想请您解答一下，谢谢！ 第一:小规模公司去年开的收入发票，在第四季度交了企业所得税，今年把发票红冲掉，如何可以把企业所得税给退回来呢？ 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了，今年发票红冲掉以后，一般纳税人要做进项税额转出，税额跟发票金额要结转出来，账务上如何处理呢？
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老师，你好！客户有两家公司，互相开票，去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票，进行了抵扣认证，然后今年要把发票红冲掉，现在我有两个问题，不知道如何解决，所以想请您解答一下，谢谢！ 第一:小规模公司去年开的收入发票，在第四季度交了企业所得税，今年把发票红冲掉，如何可以把企业所得税给退回来呢？ 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了，今年发票红冲掉以后，一般纳税人要做进项税额转出，税额跟发票金额要结转出来，账务上如何处理呢？
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老师好。我司转了一般纳税人，请问拿到的专票要去认证抵扣吗？要如何做呢。。我好像什么都不知道
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不是。。是一般纳税人
那没有问题，是可以认证。
怎么认证。做账怎么做
借成本费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
认证的话是在勾选平台认证的。
收入的怎么做
就是做成进项和销项吗
对，是的就是这么做的
如果进项大于销项。就会有留底对吗？这个会一直留在账上？
那如果销项大于进项。。那就缴税，是这个意思吗
对，会在账上体现，留做以后抵扣。
凭证的话进项是抵扣联了发票联都要贴上吗。销售的话就只贴记账联
抵扣联儿是你自己留存就可以。