演示账套

Q

老师我去年收入确认错误了，今年调账做成预收账款了，可是本季度营业收入成负数了，是不是我分录做错了呢

2022-04-02 12:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-02 12:17

你好，跨年度的用以前年度损益调整代替主营业务收入

快账用户2511 追问 2022-04-02 12:18

老师能教我一下分录怎么做吗

齐红老师解答 2022-04-02 12:18

你好！去年的分录你写一下我给你改

快账用户2511 追问 2022-04-02 12:22

借：银行存款 230000 贷：主营业务收入230000 这次笔款应该是预收

齐红老师解答 2022-04-02 12:27

贷：预收账款蓝字贷：以前年度损益调整红字然后借未分配利润贷以前年度损益调整都是蓝字

快账用户2511 追问 2022-04-02 12:43

谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-02 12:46

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

快账用户2511 追问 2022-04-02 12:58

老师我去年做的分录还用原路冲红吗

齐红老师解答 2022-04-02 12:59

你好！不用了按前边分录就可以

快账用户2511 追问 2022-04-02 13:00

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-04-02 13:30

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

你好，跨年度的用以前年度损益调整代替主营业务收入

2022-04-02

你应该调整去年的收入哈，不能调整今年的

2022-04-02

你好，如果金额不大的，你不想调整，汇算清交的可以。

2022-04-02

您好。现在开红字发票直接红冲当期收入。

2022-08-24

你好，对的第二个那你是多做了收入，如果是的话可以

2024-01-17

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