演示账套

老师，请问我这个月销项税合计20元，进项税合计30元，进项已勾选，请问完整会计分录怎么做啊？留底的10元放在哪个科目呢？

2022-04-02 13:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-02 13:52

你好；你这个留抵了10 ；那么你做账：借销项税20 ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 ；贷进项税 30 ；结转：借应交税费-未交增值税10 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 ；

快账用户9150 追问 2022-04-02 13:54

谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-02 13:55

不客气的。帮到你就好；满意请给予评价

快账用户9150 追问 2022-04-02 15:28

再问问老师，税务局退代扣代缴个税到公司账户上，我做了6%的销项税，请问再申报增值税填写附表一的时候，这个销项税填在哪一列呢？有未开具发票，有纳税检查调整

齐红老师解答 2022-04-02 15:37

你好；你是手续费返还2%这个是吗？你是一般纳税人是吗？在未开具发票服务里面去报税费的

2022-04-02

请您稍等，老师编辑给您

2022-01-14

借应交税费应交增值税销项500 贷应交税费应交增值税转出未交增值税500 借应交税费应交增值税转出未交增值税400 贷应交税费应交增值税进项400 需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，100 贷应交税费，未交增值税100

2022-06-01

借管理费用应交税费待认证，10万贷银行存款。

2024-05-23

88万-80万-1000➕1500➕6000 缴纳的增值税是这些，然后你当时留底税款在哪个科目挂着。

2024-02-20

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