演示账套

Q

你好，老师，这次企业所得税季报时，企业明明有以前年度亏损，但是申报时，报表第九行的弥补以前年度亏损没有自动显示金额，

2022-04-04 20:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-04 20:27

您好第一季度的时候不弥补亏损

快账用户5114 追问 2022-04-04 20:30

那什么时候可以呢，不是季报就可以享受了嘛？要等到汇算清缴呀

齐红老师解答 2022-04-04 20:31

第二季度开始就可以了

快账用户5114 追问 2022-04-04 20:34

那我第一季度交了所得税的钱，假如以后3个季度都亏损，那汇算清缴时，这个钱怎么退呢……还是抵以后的所得税嘛？

齐红老师解答 2022-04-04 20:37

您可以第一季暂估成本费用入账减少利润总额少预缴啊

快账用户5114 追问 2022-04-04 20:38

都缴了，咋搞咋，老师，

齐红老师解答 2022-04-04 20:43

啊那您怎么不缴之前来咨询啊

快账用户5114 追问 2022-04-04 20:56

呜呜……缴了才觉得不对

齐红老师解答 2022-04-04 20:57

那您可以更正申报然后申请退税或者明年汇算清缴的时候申请退税

快账用户5114 追问 2022-04-04 21:00

金额不大那就明年汇算清缴再退吧，谢谢老师……总是出了问题才想起老师们

齐红老师解答 2022-04-04 21:01

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好第一季度的时候不弥补亏损

2022-04-04

你好，那你修改了之后是亏损的还是盈利的一九年。

2023-05-19

同学您好，是根据第二季度可弥补的金额来算的

2021-07-04

你好不是按年累计的利润总额填写这个季度填写1-6月份的

2021-07-04

你好，自动的不需要手动填写预缴也是自动的

2023-04-12

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