演示账套

Q

20年收到的库存商品发票，在22年被认定为虚开发票，在20年已经结转成本了，现在怎么在22年调账啊，是小企业会计准则

2022-04-07 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-07 17:03

同学你好那就用利润分配未分配利润里调整

快账用户7534 追问 2022-04-07 17:04

那分录是怎么做呢

齐红老师解答 2022-04-07 17:13

同学你好借利润分配分配未分配利润贷应收账款

快账用户7534 追问 2022-04-07 17:31

库存商品结转主营业务成本了不要调吗，那补缴税款的分类怎么做呢

齐红老师解答 2022-04-07 17:32

同学你好这个一般不用的

齐红老师解答 2022-04-07 17:33

借应交税费贷银行存款

快账用户7534 追问 2022-04-07 17:34

那补缴的所得税冲减未分配利润吗

齐红老师解答 2022-04-07 17:44

嗯这个计提的时候冲减的

快账用户7534 追问 2022-04-07 17:45

那计提的分录怎么做呀

齐红老师解答 2022-04-07 17:57

借利润分配未分配利润贷应交税费所得税

同学你好那就用利润分配未分配利润里调整

2022-04-07

实际业务就是15万吗？如果是的话，借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润，这两个分录的金额都是50万。

2022-05-12

你好根据发票冲销暂估借：应付账款-暂估，贷：库存商品根据发票入账借：库存商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目之前结转的成本准确吗

2022-05-11

借利润分配、未分配利润贷利润分配、未分配利润、应交税费、应交增值税销项。

2024-04-12

你好，这个属于2022年的成本还是2023年的？

2023-04-08

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