老师，请问一下因为业绩考核收不回来款，一下子冲很多红字发票有什么影响？ 金额冲成了负数
同学你好 那就只能负数申报了
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老师，请问一下因为业绩考核收不回来款，一下子冲很多红字发票有什么影响？ 金额冲成了负数
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老师，请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润，做了一笔 借：销售费用 贷：其他应收款 预提费用 现在发票回来了， 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊？ 可以做一笔红字负数，然后正常做费用吗？ 还是做 借：其他应收款—预提费用（发票金额） 税额 怎么冲掉啊？
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老师您好，小规模纳税人， 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲，(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借：应收账款2260元，贷：主营业务收入-物业费2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额22.38元， 开负数发票的时候分录是：借：应收账款 负数2260元，贷：主营业务收入-物业费 负数2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元， 由于红冲的这个发票是普票，它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额， 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去，使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额？
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请教老师，第一次开发票，因为开票内容对方觉得不对，同一单位同一金额的全电发票这个月红冲了3次，会有不好的影响吗？触发异常监测什么的 这个月因为几次红冲再重来，开出的蓝字发票累计都差不多100w了。⋯⋯
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老师，我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了，总金额没问题，然后现在想让对方红冲，然后重新开具发票，单价，数量，还要增加一个产品，总金额还是跟红冲的发票总金额一样的，这样可以么？会给对方造成什么影响么？目前让对方开红字信息表过来我们红冲，对方不愿意了
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老师 但是我按负数填进去税局系统提示我申报的数据小于开票系统的数据。负数发票是冲预付卡销售的金额，是零税率的。
同学你好 是零税率的
老师 老师，没太理解你的意思。
同学你好你冲减之后是负数的 按照负数的申报就可以 正数负数填写在对应税率栏
老师，不知道要填写在哪一栏里面
同学你好 附表一不是好几个税率吗 对应的税率栏填写 你开了什么税率的 零税率还有什么
这些是一般计税的，其他税率的已经填好了13/9还有6这些是未开票收入 零税率的这个是按简易计税开具的普票，我先是按负数填过了，但是通过不了
零税率的预收账款你预缴3%的吗 填写在3%那里
我是把预征率已经修改为0填写在哪里的，没有填写在3%哪里
同学你好 预收款要预缴3%的增值税的哦