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你好老师,应交税金-增值税销项,是不是每月都要结转出来呢?结转到哪个科目呢

2022-04-09 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 16:52

你好,是一般纳税人的吗?如果是的话, 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户8546 追问 2022-04-09 16:54

你好郭老师!销项全部转出吗? 例如:2月销项10000,是不是10000都要转出呢

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快账用户8546 追问 2022-04-09 16:56

问题来了销项转出10000后,我司还有进项票7000元,最终未交增值税不是又有余额了吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:00

结转到没有余额就可以的,你看一下你的发生额是多少。

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你好,是一般纳税人的吗?如果是的话, 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-09
你好,可以结转,也可不用结转,如果你结转的话,做这个,不管是当年还是跨年都可以用这个 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-06-18
小规模的是的 季度末结转 借应交税费应交增值税贷营业外收入
2023-07-30
您好,这个留底是退税的时候,才有的分录
2023-03-16
你好,可以有余额,也可以结转。如果结转的话,结转到转出未交增值税,和你的进项销项一样。
2024-04-11
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