公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
这个得按照银行流水来修改，冲销应收应付这些科目
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我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目，内账没有建账套，目前就是有银行现金日记账，但是老板说看不懂，请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢？还有其他应收款其他应付款，别人挂在公司买社保的，不知道怎么做在一个报表
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公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师你好，我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费，没有收到发票。我应该是挂应收账款，还是重新设置一个科目挂其他应收款。
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个人名下其他应付款挂账30万，又发现其他应收款个人名下挂账54万，且为同一个员工，能否把这个人下面挂账的两个科目并为一个科目，借其他应付款30万，贷其他应收款30万，然后这个员工名下挂账科目只有其他应收款为14万，能这样做账吗？若能，后面付什么凭证？
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我面试了一个军工财务，但是这家公司呢，他工资开的不错，但是我去了要理3年的账，也就是他们现在一个是要搞军工审价，还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用，就是为了研发费用加计扣除，所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点，这个公司原来没有搞过即征即退，都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开，要把三年的账重新理了，因为他们算下来搞即征即退还能退个50万，嗯。第三个就是他们感到高企复审了，所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
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公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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附着在厂房上的设备，可以计入房屋的价值中吗？请老师指点。
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其他应收款和应收账款，这两个科目有什么主要区别，分别用于归纳什么业务？
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评
请问下，上传了上期科目余额表，1季度账做了。利润表本期数怎么没有数据？ 利润表上本年累计数显示的是本期数。
是不是你利润表公式的问题呢
不知道，换了新的软件。
那你看看是不是软件设置的问题。
备用金是不是只能法人提取？
我不知道你说的备用机是取现金还是转给个人。
企业所得税季度申报，营业成本是不是全部填本季度发生的所有成本费用总数？
成本只填写成本的金额。
那费用填那里，没有地方填
费用不需要填，只需要填收入成本和利润总额就行。
这个附表怎么填，公司自己开的专票？
你增值税申报完以后，这个附表就会自动带出来。
财务软件上传了科目余额表，还有录入期初数据吗
期出他有数据的话也得录入。
上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据，不知道还录入什么？只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。有问题吗？
你这个本期数是一到三月份的数吗。