公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？

好的，谢谢

不客气，帮忙给个五星好评

请问下，上传了上期科目余额表，1季度账做了。利润表本期数怎么没有数据？ 利润表上本年累计数显示的是本期数。

是不是你利润表公式的问题呢

不知道，换了新的软件。

那你看看是不是软件设置的问题。

备用金是不是只能法人提取？

我不知道你说的备用机是取现金还是转给个人。

企业所得税季度申报，营业成本是不是全部填本季度发生的所有成本费用总数？

成本只填写成本的金额。

那费用填那里，没有地方填

费用不需要填，只需要填收入成本和利润总额就行。

这个附表怎么填，公司自己开的专票？

你增值税申报完以后，这个附表就会自动带出来。

财务软件上传了科目余额表，还有录入期初数据吗

期出他有数据的话也得录入。

上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据，不知道还录入什么？只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。有问题吗？