公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
这个得按照银行流水来修改，冲销应收应付这些科目
-
Q
比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
-
Q
公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
-
Q
个人名下其他应付款挂账30万，又发现其他应收款个人名下挂账54万，且为同一个员工，能否把这个人下面挂账的两个科目并为一个科目，借其他应付款30万，贷其他应收款30万，然后这个员工名下挂账科目只有其他应收款为14万，能这样做账吗？若能，后面付什么凭证？
-
Q
请问一下，公司都三年多了，银行存款就没有做过账，应收账款和应付账款都是挂着账，我昨天去把三年多的银行对账单拿过来了，这得全部做账吗？把
-
Q
老师，这边代账，全是加油站，大部分企业24年才启用银行存款科目，但银行流水没有每月提供，付货款有挂应付账款，个人往来未挂账（直接走的现金），后期催客户补全银行流水，那对于个人(经营者、财务等）的银行往来需要规范入账进其他应付款吗
热门问答 更多>
-
请问其他单位代发工资代交社保，收到代发单位全额开具6%的专用发票，项目名称为现代服务*服务费，可以使用吗？还是要开人力资源服务劳务派遣或者劳务外包才行？
-
老师，我们老板大金额的发票超过一百万的，分开开票，每张都要小于100万，说超过100万的发票会被税务系统预警，这样有没有风险啊？
-
银行对账少个九分钱，是以前的，可以用哪个科目调账吗
-
客户退货100件，重新处理92件，损耗的8件计什么科目
-
快账结了账凭证怎么删除啊
-
我们公司卖猪肉的，我们给客户订单数数量不够，后面补货了，补货的全部在系统录了金额，本来应该不用录金额，但是系统有录金额，会计说做账要抹零，财务要支出的，这个分录怎么做
-
老师 打印机开发票开什么类目
-
您好，办理出口退税。货款未收齐，可以先办理退税的吗
-
我公司融资租赁售后回租型企业，给客户放款202900元，客户每月支付我公司租金7959.28元（第一月本金3902.97，利息4056.36元），为给客户放款，我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的，假设这个月需要支付利息1910.22元，那么我们需要缴纳增值税是（4056.36-1910.22）/1.01✖️0.01么，不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入，和支付利息，确认费用分录分别怎么写
-
已经支付了的预付款，现在收到退回预付款，怎么入账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评
请问下，上传了上期科目余额表，1季度账做了。利润表本期数怎么没有数据？ 利润表上本年累计数显示的是本期数。
是不是你利润表公式的问题呢
不知道，换了新的软件。
那你看看是不是软件设置的问题。
备用金是不是只能法人提取？
我不知道你说的备用机是取现金还是转给个人。
企业所得税季度申报，营业成本是不是全部填本季度发生的所有成本费用总数？
成本只填写成本的金额。
那费用填那里，没有地方填
费用不需要填，只需要填收入成本和利润总额就行。
这个附表怎么填，公司自己开的专票？
你增值税申报完以后，这个附表就会自动带出来。
财务软件上传了科目余额表，还有录入期初数据吗
期出他有数据的话也得录入。
上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据，不知道还录入什么？只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。有问题吗？
你这个本期数是一到三月份的数吗。