公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
这个得按照银行流水来修改，冲销应收应付这些科目
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比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
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公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
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个人名下其他应付款挂账30万，又发现其他应收款个人名下挂账54万，且为同一个员工，能否把这个人下面挂账的两个科目并为一个科目，借其他应付款30万，贷其他应收款30万，然后这个员工名下挂账科目只有其他应收款为14万，能这样做账吗？若能，后面付什么凭证？
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请问一下，公司都三年多了，银行存款就没有做过账，应收账款和应付账款都是挂着账，我昨天去把三年多的银行对账单拿过来了，这得全部做账吗？把
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老师，这边代账，全是加油站，大部分企业24年才启用银行存款科目，但银行流水没有每月提供，付货款有挂应付账款，个人往来未挂账（直接走的现金），后期催客户补全银行流水，那对于个人(经营者、财务等）的银行往来需要规范入账进其他应付款吗
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好的，谢谢
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请问下，上传了上期科目余额表，1季度账做了。利润表本期数怎么没有数据？ 利润表上本年累计数显示的是本期数。
是不是你利润表公式的问题呢
不知道，换了新的软件。
那你看看是不是软件设置的问题。
备用金是不是只能法人提取？
我不知道你说的备用机是取现金还是转给个人。
企业所得税季度申报，营业成本是不是全部填本季度发生的所有成本费用总数？
成本只填写成本的金额。
那费用填那里，没有地方填
费用不需要填，只需要填收入成本和利润总额就行。
这个附表怎么填，公司自己开的专票？
你增值税申报完以后，这个附表就会自动带出来。
财务软件上传了科目余额表，还有录入期初数据吗
期出他有数据的话也得录入。
上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据，不知道还录入什么？只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。有问题吗？
你这个本期数是一到三月份的数吗。