演示账套

Q

请问老师：比如我公司应收帐款100万，对方公司通过保理公司付款，保理公司只付98万给我公司，这2万的差额，我公司又要开票到对方公司结帐，这样虚增收入2万，原来的应收帐款还平不了帐，请问我应该怎么处理才好？

2022-10-12 16:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-12 16:21

差额为什么是你们开票的，学员

快账用户5008 追问 2022-10-12 16:23

公司要求开票才能结回差额

齐红老师解答 2022-10-12 16:23

应收账款余额转到营业外支出的

快账用户5008 追问 2022-10-12 17:31

没有附件可以转吗

齐红老师解答 2022-10-12 17:32

没有附件可以转吗这个可以的

快账用户5008 追问 2022-10-12 17:36

金额有点多，可以稅前扣除吗

齐红老师解答 2022-10-12 17:42

这个可以税前扣除的

快账用户5008 追问 2022-10-12 17:44

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-12 17:49

不客气，祝你工作顺利

同学你好，把虚增的收入记入财务费用-手续费，原来的应收账款收不回来，可以转入坏账处理。

2022-10-21

差额为什么是你们开票的，学员

2022-10-12

你好，同学。这个是你的收入处理的啊借，银行存款 98 财务费用 2 贷，应收账款 100

2021-03-17

你好，开具发票没问题，贷款服务不能抵扣进项税，12万手续费需要要发票，也不能抵扣进项税，计入财务费用手续费

2020-09-08

你好这个可以做借应付账款，贷营业外收入，不付款剩下话

2021-06-02

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