请问老师：比如我公司应收帐款100万，对方公司通过保理公司付款，保理公司只付98万给我公司，这2万的差额，我公司又要开票到对方公司结帐，这样虚增收入2万，原来的应收帐款还平不了帐，请问我应该怎么处理才好？
同学你好，把虚增的收入记入财务费用-手续费，原来的应收账款收不回来，可以转入坏账处理。
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老师，新年好！请问应收甲方工程款100万，但甲方通过保理平台A公司汇入95万（余款5万为贴息利息A公司已开票），等工程结算时余款5万再加入工程结算里面，请问分录我应该怎样？
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老师请问，我公司有一个项目，业主在工程款里扣了履约保证金6万。我应该怎么做会计分录？借：其它应收款-履约保证金6 贷写什么：应收帐款？感觉不对，我应收帐款应该增加6万，这样做是应收减少了6万。请指教。谢谢
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老师请问:假如甲方应付100万，但是是通过财务公司付款，我公司要提前把这100万提出来，付了2万贴息费用，最后实际到账98万。那会计分录要怎么体现应收账款是100万，银行98万，贴息2万？？
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老板用A公司贷款928万，其中一部分用过桥公司还之前的贷款500万，银行通过A公司帐户把款打到过桥公司提供的第三方公司，第三公司提现还过桥公司，第三方公司给A公司提供采购合同，出入库单，收据，没有发票，我们怎么入帐？如果按实际情况入帐，写一份情况说明，借：银行存款：928 贷：短期借款：928 借：其他应收款-老板：500 贷款：银行存款：500 ，这样写其他应收款，老板身上的款是不是越挂越多，怎么入帐合适？
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请问老师：比如我公司应收帐款100万，对方公司通过保理公司付款，保理公司只付98万给我公司，这2万的差额，我公司又要开票到对方公司结帐，这样虚增收入2万，原来的应收帐款还平不了帐，请问我应该怎么处理才好？
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粤公网安备 44030002003870号
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虚增的收入是开了发票的
同学你好，开了发票的虚增收入，借：财务费用，贷：其他业务收入等科目。
我公司开的是建筑安装发票，虚增开的发票也是建筑安装，可以计到其他业务收入吗？
同学你好，这样的话，可以记入主营业务收入处理。