同学你好,这个需要检查一下是什么原因造成的,比如说是你给对方多付款了,又不是预付了下次的部分款,这个时候找对方要回来钱,就是借银行存款,贷应付账款。如果是付款中包含了预付款,多出来的不用调整哈,如果是你之前少记了应付账款,那就把少记金额,补一个和之前一样的分录哈。实在找不到原因,把这个金额就借营业外支出,贷应付账款,如果是外账的话,这个是不可以税前扣除的,自己在汇算清缴在纳税调整-扣除类-其他调增就可以了
我们公司才做账两个月 本月资产负债表和利润表的期末余额有差异 ,应该怎么调整呢?是期末结转的时候成本本应该在借方 然后入到贷方,是负数 这个差额怎么调整
这个月出完帐后,查看科目余额,发现应付账款期末余额是负数。请问要怎么调整。调整之后下个月还要怎么做?
请问老师,科目余额表应付账款是没有余额的,但是下面明细一个正数,一个负数,请问财审怎么做调整分录呢?
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
进出口工业,前任会计去年期末报表资产负债表里面的应收账款做成了负数—529662.23,我看了一下应收账款明细账,其中应收账款—出口销售货款期末余额是贷方780415.78,另外内销货款期末余额是借方250753.55。请问老师这种情况期初我需要调整吗?应该怎么调整
老师有2项经营范围,加工涂料(可能是自己生产的)2,建筑服务 (用涂料给别人刷外墙 老师在什么时候交肖费税)
老师即有增值税又有销费税怎么写分录
老师,请问网络服务费经济分类科目属于邮电费吗?
第二题的第一小题 退换徒弟出让金同时能不能退还契税
对方是个体工商户,我司是一般纳税人公司。需要他们开具专票,请问个体工商户他们需要开什么税率的专用发票了
流通环节的蔬菜肉蛋奶可以加计按9%扣除增值税吗 政策明细可以给一个吗
新教材把债券投资票面利息统一计为“债券投资——应计利息”了。还有一个知识点是,把资本化期间的长期借款利息计为“长期借款——应计利息”了。疑问是:假如每年年末计息一次,如果某年资本化期间不足十二个月,该不该按新教材规定做分录,用二级明细应计利息?
私对公转账可以开专票吗?
老师,举例中的内退不考虑专项附加扣除吗?
怎么添加不了项目信息?
这样调整之后,下个月不用管了
应该是多付了,但是又不能问对方要钱。可以直接做重分类吗?出借预付账款,贷应付账款
可以这样子做,但是你这样子做了,意思是可以抵下次货款,如果真可以抵,就这样做