同学你好,这个需要检查一下是什么原因造成的,比如说是你给对方多付款了,又不是预付了下次的部分款,这个时候找对方要回来钱,就是借银行存款,贷应付账款。如果是付款中包含了预付款,多出来的不用调整哈,如果是你之前少记了应付账款,那就把少记金额,补一个和之前一样的分录哈。实在找不到原因,把这个金额就借营业外支出,贷应付账款,如果是外账的话,这个是不可以税前扣除的,自己在汇算清缴在纳税调整-扣除类-其他调增就可以了

这个月出完帐后,查看科目余额,发现应付账款期末余额是负数。请问要怎么调整。调整之后下个月还要怎么做?
请问老师,科目余额表应付账款是没有余额的,但是下面明细一个正数,一个负数,请问财审怎么做调整分录呢?
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
进出口工业,前任会计去年期末报表资产负债表里面的应收账款做成了负数—529662.23,我看了一下应收账款明细账,其中应收账款—出口销售货款期末余额是贷方780415.78,另外内销货款期末余额是借方250753.55。请问老师这种情况期初我需要调整吗?应该怎么调整
新接会计4.5个月,对资产负债表不熟悉,这个月才发现资产负债表应付职工薪酬期末余额和年初余额都是负数,我这几个月的账务都对的,之前有错,现在该怎么调整
每年个税返还给企业的那个要交增值税吗?
老师你好,我不太明白,如果一个审计公司来我们公司做审计,是要在未来三年连续审计吗?
公司为员工申报个税时可以分批申报吗?
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,对方接收了约70万美元,请问对方4月资产负债表日实收资本是500万,还是70乘以4月末的汇率?
电子口岸里,怎么查询哪些申报了,哪些没申报呢
老师,电子税务局提醒单位职工工资申报提醒,需要在哪里申报呢,平时报了个税,社保费也缴了
我们是青蛙养殖基地的,公司向农户支付的土地流转费计入什么科目
付2022234068267专利第2年年费,这种专利费也就是90块钱这样进入办公费可以吗?一般严格要求进入什么费用呢
建筑工程企业,进的模版,木方,怎么入账
请问下买了一个固定资产10万元,先付5万,后面分期付款,那这个固定资产是从什么时候开始折旧呢
这样调整之后,下个月不用管了
应该是多付了,但是又不能问对方要钱。可以直接做重分类吗?出借预付账款,贷应付账款
可以这样子做,但是你这样子做了,意思是可以抵下次货款,如果真可以抵,就这样做