演示账套

Q

老师，麻烦问下我把2021年 12 月份的费用发票忘了没做，现在怎么办，是小规模纳税人2811.93

2022-04-11 17:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-11 17:10

你好，需要补做入账借：以前年度损益调整—某某费用，贷：库存现金等科目

快账用户3025 追问 2022-04-11 17:14

我们的是小企业会计准则着

齐红老师解答 2022-04-11 17:17

你好，小企业会计准则，需要补做入账借：利润分配—未分配利润，贷：库存现金等科目

快账用户3025 追问 2022-04-11 17:18

摘要怎么写，利润分配写借方是增吗

齐红老师解答 2022-04-11 17:19

你好，摘要可以是：报销某某费用利润分配—未分配利润借方发生额，代表利润分配—未分配利润的金额减少

快账用户3025 追问 2022-04-11 17:38

那我2021年汇算清缴的时候报表还是按没计入的做怎么弄

齐红老师解答 2022-04-11 17:39

你好，那就需要做更正申报的

快账用户3025 追问 2022-04-11 17:39

更正不了怎么办

齐红老师解答 2022-04-11 17:40

你好，是什么原因导致更正不了呢

快账用户3025 追问 2022-04-11 17:42

我现在是跨年了我现在只能做到 2022年，按你说的分录做，报的报表已经改不了了

齐红老师解答 2022-04-11 17:44

你好，是什么原因导致更正不了呢能给个正面回复吗

快账用户3025 追问 2022-04-11 17:48

税务系统就跨月就不能更正

齐红老师解答 2022-04-11 17:54

你好，提供正确的报表信息，去税局大厅更正啊

你好，需要补做入账借：以前年度损益调整—某某费用，贷：库存现金等科目

2022-04-11

您好，现在结转本年利润就行的

2023-03-27

直接反结账计提记提就行了哈

2026-01-05

看图片搞不明白。你的意思是少了费用吗？没有结转，不平，也申报了吗

2022-05-13

你好，当时普通发票交了税款吗？

2023-01-10

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师