老师我现在做账做到这一步，计提税金及附加我贷方不通过应交税金来核酸的话应该是怎么做？ 因为前期同事报表没有把这一项业务放到应交税金里面，我现在报表对不上

就是说这一步的话我可以不通过应交税费来核算吗？

对，你可以直接借税金及附加贷银行存款

问题就是这个，前期同事只是计提了这一笔到没有实力缴纳的我应该怎么做，

你缴纳的时候直接借应交税费，贷银行存款不就行了？

打错字了，前期只是计提了税金及附加，但根本就没有实际缴纳这一笔税金，我应该怎么做

没有实际缴纳的，老师，都不知道为啥当时要计提

你的意思是说本来就不需要缴纳，但还是计提了对吗？

对 就这个季度 当时不是我报税 我后面接的这个账 所以不理解为啥要计提

这个有可能当时计提的时候不知道免税

估计也是 到现在有办法吗这个老师 我金蝶里面如果按正常的步骤走就是对不上她当时出的报表的

那你需要把这笔计提的冲销。

下季度冲销吧？ 我这个季度没办法了，计提那我借税金及附加，贷应该写什么才能平，

你按照计提的时候做个红字就行。

她当时出的报表是有这个科目余额在的也是按红字这样做吗？

对，你也只能先这么做，下个季度再冲销了。

我先试试，看报表余额是否能显示出来