老师我现在做账做到这一步，计提税金及附加我贷方不通过应交税金来核酸的话应该是怎么做？ 因为前期同事报表没有把这一项业务放到应交税金里面，我现在报表对不上
没太明白，你是什么意思？
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老师，公司是重庆的建安企业一般纳税人有预交税，我刚来公司以前会计没做交接，发现了一些问题，不知道怎么办，求解：（1）第一个会计做的凭证是：借：应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交城建税 贷：现金 又做了一笔计提附加税，借：税金及附加 贷：应交税金-应交城建税 ;后面一个会计做的是：借：应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交增值税-预交城建税 ，应交增值税-预交教育费附加，没做计提附加税，现在预交城建税科目有借方余额2160.74，预交教育附加有借方余额1200.33，预交增值税有借方余额49856.69，怎么做才是对的呢，预交增值税在借方是可以抵扣的吗？
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老师，请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000，不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税，后期产生的增值税，我们也正常缴纳了，后来税局通知我们更改申报表，我们原来因为填错报表退回了500，原来做账时候借税金及附加50，贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50，退回来时借应交税费_附加税50，贷税金及附加50，现在因为预交产生了40的附加税，，若是付钱，借应交税费_附加税40，贷银行存款40，但是现在是直接抵扣的，借应交税费_附加税40，贷应交税费_附加税40，这个逻辑说的过去，但是应交税费的余额还是50又不对，要是借税金及附加40，贷应交税费_附加税40，那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提，直接做账又不相符，该怎么做呢？要是不做账，那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗？怎么是10呢？
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老师我现在做账做到这一步，计提税金及附加我贷方不通过应交税金来核酸的话应该是怎么做？ 因为前期同事报表没有把这一项业务放到应交税金里面，我现在报表对不上
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老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对？没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来？
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老师好，我想问下现金流量表： 1、我们是遵循小企业会计准则报年报，然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同，然后其中税局年报中：现金流量表里没有税费返还，是否可以把金额加在：收到与其他警用活动有关的现金里？ 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额，而不是期末账上的现金余额，且税局年报中无现金流量表附表项目，是不是这个原因导致的不对？但是我们上一年年报就是完全正确无误的，所以想请问老师该怎么解决
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你好老师，私车公用需要交哪些税呀？
粤公网安备 44030002003870号
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就是说这一步的话我可以不通过应交税费来核算吗？
对，你可以直接借税金及附加贷银行存款
问题就是这个，前期同事只是计提了这一笔到没有实力缴纳的我应该怎么做，
你缴纳的时候直接借应交税费，贷银行存款不就行了？
打错字了，前期只是计提了税金及附加，但根本就没有实际缴纳这一笔税金，我应该怎么做
没有实际缴纳的，老师，都不知道为啥当时要计提
你的意思是说本来就不需要缴纳，但还是计提了对吗？
对 就这个季度 当时不是我报税 我后面接的这个账 所以不理解为啥要计提
这个有可能当时计提的时候不知道免税
估计也是 到现在有办法吗这个老师 我金蝶里面如果按正常的步骤走就是对不上她当时出的报表的
那你需要把这笔计提的冲销。
下季度冲销吧？ 我这个季度没办法了，计提那我借税金及附加，贷应该写什么才能平，
你按照计提的时候做个红字就行。
她当时出的报表是有这个科目余额在的也是按红字这样做吗？
对，你也只能先这么做，下个季度再冲销了。
我先试试，看报表余额是否能显示出来
好的好的，你可以先试一下。