老师，我在去年12月份发完工资和奖金后，替某些员工缴纳了个税，但在12月份没有计提这个带缴纳个税的部分，我写下面2笔分录调整可以吗

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• 请问老师，给客户发错货了，发票也开了，客户让我们红冲发票，把货退回来让我们重新发货。那么发票应该是销售退回吧？

• 咨询一个问题，刚刚看了一个小规模公司的账，每年的汇算清缴都是亏损的，但是我看了一下2025年四季度的资产负债表未分配利润正的50多万，这个怎么弄

• 资产负债表应付账款这个如果付不出去怎么清理

• 老师，公户转私户这种如何做账，如何避免被查。怎样安全转到私户，私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出

• 制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢？

• 直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢？

• 郭老师，建筑服务比如100万，预收40%，开工后收30，结束20%，一年后10%，什么时候缴纳增值税

• 老师，个税专项附加扣除，员工自己在手机上填报了，我在电脑客户端，怎么把数据倒到电脑上

• 个人代开发票2500，假如个税我司需代扣300，个税需由对方承担，那我们付款就付2200.分录怎么做

• 老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额， 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ？如何填年报呢？怎么才能做年报申请呢？