我2月份把去年12月份的工资发完的，也在3月初申报完个税，今天我要做汇算清缴的，工资那个调整明细表里税收金额我填与计提工资数一致可以吗？因为到现在的话22年计提的工资都发放完了的

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• 甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。