同学,您好,是您理解这样的 需要把19年6月的期末余额录到你们的软件里作为19年7月的期初余额。7月后续做账就自动出现本年累计数以及期末余额
现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边,19年季度报表按系统数据填报,去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题,现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的,就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了,我现在按系统数据填报,还是修改期初数据
老师 19年6月之前是第一代账会计入手,他们是财务软件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余额表输到我们这边才软件 当期初数对吗。(也就是19年6月的期末数,要重新输到财务软件的期初余额对吗。7月后续做账就自动出现本年累计数以及期末余额)理解有误吗a
老师,你好,我们公司之前用一个财务软件,今年换了一个财务软件,那我从1月份开始录入期初数,期初余额就是去年的期末数,还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗?
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)