你好 ; 集团内的借款是免税的; 按免税来报

东方公司为增值税一般纳税人,该公司于2020年8月1日销售一批产品给海华公司,产品己经发出,增值税专用发票列示:价款是75000元,增值税税率13%。东方公司收到海华公司开出的一张面值为84750、期限为6个月、票面利率为4%的商业承兑汇票。 (1)编制东方公司销售产品时的会计分录。 (2)编制东方公司2020年12月31日计提票据利息时的会计分录。(3)编制票据到期东方公司收到款项时的会计分录
我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
子公司是制造生产企业的一般纳税人,现子公司借款给母公司,开的6%的增值税普票给母公司,每月报税时,这个利息发票是作为免税还是一般计税申报,利息的增值税普票要缴税吗?是作为销项税一样缴税吗?
我公司是一般纳税人,现购买一家名为***家庭农场的玉米(该公司主营动物饲养、林木种子生产经营,一般项目:谷物种植、谷物销售),这家农场为我公司开具的发票是免税的增值税普通发票,请问老师,我公司收到这样的发票能我抵扣吗,
老师早上好!母公司为投资公司,是小规模纳税人,旗下只有一家子公司,目前借款给子公司,签订借款合同,合同约定利息为银行同期利息,如果收到的利息季度额小于30万(说明一下:收入只有利息),请问老师:能免增值税吗?还需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,你的回复是片面的吧,你有考虑过有息和无息借款的区别吗? 网上一查都说是要缴税的,我问了税务专业人员,都回复是要缴税的,为什么您 的回复是免税。您的回复太让人困惑了,我向谁投诉您给我造成的困惑。
你好; 我是根据文件来给你说的 ; 财税【2019】20号《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财政部税务总局公告2021年第6号延期)对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为,免征增值税。 我是根据这个文件来给你说的 ; 如果你们 本身就有利息产生; 那么就按照 集团内企业间有偿借贷收取的利息,要按贷款服务缴纳增值税。
我有问题中不是说了利息发票吗,您是老师的话不可能会错过这个字眼吧。会计学堂答答疑的老师中水平真是差吃不齐,我真是怕了,交了学费,每次得到的回复都是不准确的,只有上课的老师水平才是真正。
你好 ; 开了利息发票 按6%报税就行了。 按金融服务处理报税; 这个 非常抱歉 ; 当时看题目的时候看的太快 了;我现在也回复你应该怎么处理。 分情况给你 说了 。 你看看还有其他疑问吗?