我司与另一家企业有业务往来并签订代收代付协议（由我司代收乙企业的收款），我司派一名财务人员到乙企业工作，那么这名财务人员2000元工资由乙企业支付（双方约定从我司收取乙司的代收款中抵扣），那么凭证分录怎么做？我司需要哪些凭证入账做附件？

老师，我想咨询一下，我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的，公司最开始是另一个法人的，2018年有业务，2019年没有业务，2020年6月，我们公司把这家公司转到我现在老板的名下（与原先的法人和股东没有任何关系了），没有转让协议，也没有交易，就是股东和法人变更，问题是2018年形成的应收和应付账款（这些客户和供应商是之前法人的，与我们现在的企业没有关系），付也付不出去，收也收不回来了，我应该怎么处理？第一个方法是：应收应付用现金收回来或用现金付出去，数额大的分期收货付，这个做法有什么风险吗？；第二方法：应收做坏账核销，应付做营业外收入，这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响？

接总部经营通知：关于预缴物业费送净水器活动代收乙方款项，根据财务指示，现需各代收款项目安排支付返还乙方合作款（208元/台），以下为财务付款申请要求，请认真阅读并在本周完成第4点扫描签字，在春节前完成支付及开票工作： 1、我司仅对收取乙方业务费部分（30元/台）开具发票给乙方。代收收据按协议要求需要备注代收乙方的字样。 实际给业主安装收238一台 一共安装了51台 现在需要给乙方返差价208一台一共10608元 这个钱应该怎么走流程？名称写什么？对方收钱是不是得给我们开票 还有给对方开票按没台30开开具 这个事具体应该怎么操作

老师，请问一下，我们是一家合伙企业形式的私募股权投资基金，对外投资了甲公司的股权，签订了回购协议，但是甲公司一直未按协议支付过回购款。甲公司的实控人新成立了一家乙公司，并同意将乙公司的部分股权无偿赠与给我合伙企业。赠与合同中约定，我合伙企业在收到甲公司的回购款后需将对应比例的乙公司股权转回给该实控人。请问我公司在收到乙公司的赠与股权后，该怎么做账？是否涉及税费？后期收到回购款后，转让乙公司股权时如何进行账务处理，涉及哪些税费？

我司与另一家企业有业务往来并签订代收代付协议（由我司代收乙企业的收款），我司派一名财务人员到乙企业工作，那么这名财务人员2000元工资由乙企业支付（双方约定从我司收取乙司的代收款中抵扣），那么凭证分录怎么做？我司需要哪些凭证入账做附件？

老师:1，工会经费60%留存企业部分 一定要拨缴至公司工会么 我公司规模小 无专门的工会账户 每月按工资总额计提2%工会经费 其中40%由税务代收 剩余60%提取了就挂在账上 无实际拨付动作 待产生工会支出时直接从企业基本账户支取并冲减60%部分挂账的应付职工薪酬-工会经费 这样做是否可行 这60%企业所得税能否税前扣除?2，60%部分工会经费税前扣除需要确定什么凭证3，对于小微企业享受先征后返的工会经费能否全额税前扣除？