可以的,可以这么做的。
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
小规模,第四季度不满45万,免增值税,今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万,应该只填一个主表即可,结果减免税款明细表也被财务人员填报了,而且填的的是第三季度的不含税收入,导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办?可以线上更正上个季度的报表吗?
金税盘280的服务费2021年12月没有填报增值税减免税申报明细表,本季度不用交税,2022年第一季度还能填吗
21年减免增值税后,贷方还有三元多,22年第一季度季报的时候,减免增值税还可以将21年的三元多与第一季度需要减免的增值税一起加起来减免吗
老师,去年我们这税局要求将航信280元,不管抵扣与否,都要在增值税纳税申报表中的减免表中填列上,这是在三季度填列的,但是到了4季度,申报增值税纳税申报表的时候,我也没有注意看,结果4季度的减免表中,没有了,就是没有延续3季度的数据,那还用更正4季度报表吗?
申报主表第16栏填不了数据
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
现在一个法人有2家A,B公司不同的业务,和不同的员工,现在b公司的员工报销了A公司的业务,现在怎么搞? (该业务实属A司,且B司的员工负责了A司的改业务,后期会转劳动关系,目前这笔财务要怎么处理,转给A司的其他同事吗?
老师,您好!麻烦给一份民办高校的关联方交易管理制度
单位小规模纳税人,采购办公用品一批8000元, 需要先入库后分批领用 入库,领用的会计分录怎么写
刚注册的公司税务登记,这个投资总额明细填的对不,下面投资方名称里的投资金额是以万元为单位还是以元为单位