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金税盘280的服务费2021年12月没有填报增值税减免税申报明细表，本季度不用交税，2022年第一季度还能填吗
2022-04-07 11:05
2022-04-07 11:05
你好，可以的，年费每年可以填一次
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小规模，第四季度不满45万，免增值税，今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万，应该只填一个主表即可，结果减免税款明细表也被财务人员填报了，而且填的的是第三季度的不含税收入，导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办？可以线上更正上个季度的报表吗？
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2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
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金税盘280的服务费2021年12月没有填报增值税减免税申报明细表，本季度不用交税，2022年第一季度还能填吗
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请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
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老师，去年我们这税局要求将航信280元，不管抵扣与否，都要在增值税纳税申报表中的减免表中填列上，这是在三季度填列的，但是到了4季度，申报增值税纳税申报表的时候，我也没有注意看，结果4季度的减免表中，没有了，就是没有延续3季度的数据，那还用更正4季度报表吗？
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那我这个已经跨年了，去年是借：管理费用 贷：库存现金 今年就不能红冲管理费用了吧
你们应该没有采用以前年度损益，只能红冲管理费用