老师，款己付，对方不会开具发票了，账上怎么处理呢？费用类和货物都有
您好 请问付款的时候分录怎么写的？ 货物已经收到了吗 费用已经发生了吗
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你好，我们出口货物发生退货，对方已经给我们打款，我们也开了发票，现在对方要求我们出具:他们打款的信用证明，怎么出具呢？我们之前开的发票需要怎么处理？账务上要怎么操作呢？
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老师，款己付，对方不会开具发票了，账上怎么处理呢？费用类和货物都有
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老师，我们公司付了费用款了，对方不给开发票；账务上怎么处理
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老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
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老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
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老师麻烦你帮我看一下，A公司的业务通过B公司做，B公司开票销项398346.63，税额51785.07，价税合计450131.7； 进销348812.98，税额45345.67.价税合计394158.65；附加税1023.31，增值税6439.4 其他不计， 请问最后B 公司的利润是多少？然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种，麻烦了老师
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9810报关有海运费 港杂费 报关费 那9610报关有哪些费用
粤公网安备 44030002003870号
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一直挂在应付账款（负），货物和费用都发生了
对方己无经济往来，相关人员说无法取得票据
借：库存商品等 借：管理费用等 贷：应付账款 汇算清缴的时候没有发票 不能税前扣除 要纳税调整
凭证需要什么附件呢？
比如入库单 合同 相关人员写的经过领导签字审批
购货物，无票，汇缴也要调增吗？
购货物，无票，汇缴也要调增 是的
哦，是吧！我一直以为就费用类要调整呢！谢谢老师了
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！