演示账套

Q

老师，公司小规模，一个季度报一次税，前几天刚报完，发现账做错了，是现在调上季度的数据改账，还是直接做到这个季度，税怎么处理呢

2022-04-19 17:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-19 17:05

您好请问是增值税还是季度所得税

快账用户8368 追问 2022-04-19 17:06

增值税跟企税都有请问分别怎么调整

齐红老师解答 2022-04-19 17:12

您没说怎么错的啊要说了才可以调整

快账用户8368 追问 2022-04-19 17:19

我收入确认错了，成本也要调整，所以利润要调，增值税、印花税、企税都要调整

快账用户8368 追问 2022-04-19 17:19

一季度税报完了钱也扣了现在我应该怎么处理

齐红老师解答 2022-04-19 17:29

正规的应该带上正确的数据去税务大厅柜面更正申报表

快账用户8368 追问 2022-04-19 17:30

如果简化处理，我直接这个季度做调整可以吗，摘要写清楚，然后二季度一起调整

齐红老师解答 2022-04-19 18:05

直接这个季度做调整可以的摘要写清楚，然后二季度一起调整行的

您好请问是增值税还是季度所得税

2022-04-19

您好，2.3季度的数据不用管，4季度直接按修改后的报表报上去就行了

2023-12-12

你好是可以的，前面那个数据建议去修改一下

2023-07-07

按流水与发票，做账，再更正一季度报表

2023-06-18

同学你好再做借银行贷应收账款、

2022-01-25

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