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Q

老师，高新企业的加计扣除费用怎么季度申报呢？现在申报第一季度所得税，没找到表填写呢

2022-04-20 09:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-20 10:00

在这里增加填列的额

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快账用户9665 追问 2022-04-20 10:07

第一，二季度能填写吗？还是必须要到第三，四季度才能填写呢

齐红老师解答 2022-04-20 10:08

每个季度都是可以填写的

快账用户9665 追问 2022-04-20 10:13

哦，是用做账的研发费用*75%后的金额填写在7.1栏吗

齐红老师解答 2022-04-20 10:13

是的，是这样进行填列的

快账用户9665 追问 2022-04-20 10:14

不用再加上原来的研发费用了吗

齐红老师解答 2022-04-20 10:14

不需要的，只是当期的发生额

快账用户9665 追问 2022-04-20 10:17

老师，可能我没表达清楚，比如当期研发费用是100元，我的意思是用当期的研发费用100*75%=75填写就行？还是用100*75%+当期的100=175元填写呢？

齐红老师解答 2022-04-20 10:18

只需要填列加计扣除的75万哦

快账用户9665 追问 2022-04-20 10:23

好的谢谢老师啦！另外一个老师说只能在第三季度才能加计扣除，我觉得好奇怪

齐红老师解答 2022-04-20 10:57

这个是可以填列的额

在这里增加填列的额

2022-04-20

十月份加计扣除研发费用的话可以扣除一二三季度的费用

2021-11-02

您好，是三季度填写加计扣除

2022-04-20

你好这个是填写A104000,A107012,A107041这三个表的

2022-10-22

第四季度不可以汇算清缴才可以

2023-01-05

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