老师，您好。成立了一家分公司，还没有开始营业，总公司代付了厂租和刻章分费。分公司的科目余额分别如下，请问这个合同报表分录分录应该怎么写的呢？库存现金：借9430 其他应付款：货87700 本年利润：贷-78270 以上库存现金和其他应付款都是总公司借给分公司的

您好！请问是想问分公司的会计分录吗？

2022-04-20

A 公司分录分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物业费时，分录应为：借：其他应收款 - B 公司 11500 贷：银行存款 11500 11 月份 C 公司借款给 A 公司 12000 且房租和物业发票开给 C 公司时，分录应为：借：银行存款 12000 贷：其他应收款 - B 公司 11500 贷：其他应付款 - C 公司 500 原 A 公司分录存在错误，不应是应付账款，而应是其他应收款。 B 公司分录分析 B 公司 10 月份成立后，收到 C 公司借款，分录应为：借：银行存款 12000 贷：其他应付款 - C 公司 12000 B 公司对于 A 公司代付的租金和物业费，分录应为：借：管理费用 - 房租 10000 借：管理费用 - 物业 1500 贷：其他应付款 - A 公司 11500 B 公司分录正确。 C 公司分录分析 C 公司借款给 A 公司 12000，分录应为：借：其他应收款 - A 公司 12000 贷：银行存款 12000 C 公司分录正确。 A 公司分录有误需调整，B 公司和 C 公司分录正确。

2024-11-14

你好；分公司和这个外部单位是什么业务的；是否有协议；才好判断你们分录是否对

2023-06-27

你好！这个只是借款，不算是成本了

2022-05-16

借: 管理费用-车辆检测费 15600 （或者根据实际情况选择更具体的费用科目，如“运营费用”等）贷: 银行存款/库存现金 15600 借: 其他应收款-余总 800 贷: 管理费用-车辆检测费 800 借: 其他应收款-黄总 3800 贷: 管理费用-车辆检测费 3800 （如果之前未做全额支付分录，则现在做）借: 管理费用-车辆检测费 11000 贷: 银行存款/库存现金 11000

2024-06-13

快账用户6307 追问 2022-04-20 09:47

老师，我是想问如何把分公司合并到总公司账上

快账用户6307 追问 2022-04-20 09:48

分公司和总分是分开做账了的，但在税务上是不单独核算的。我们申报企业所得税的时候是合并申报的吗？这样的话我们分公司的账要合并到总公司账上吗？

齐红老师解答 2022-04-20 09:58

做账是分开做的，企业所得税应该是总公司申报的。

快账用户6307 追问 2022-04-20 10:35

老师，企业所得税汇总纳税总分机构信息备案还没有审核通过，总分公司可以先独立申报吗？

会有影响吗？

齐红老师解答 2022-04-20 10:47

这个具体你要问一下你当地税务局哦

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