老师，您好。成立了一家分公司，还没有开始营业，总公司代付了厂租和刻章分费。分公司的科目余额分别如下，请问这个合同报表分录分录应该怎么写的呢？ 库存现金：借9430 其他应付款：货87700 本年利润：贷-78270 以上库存现金和其他应付款都是总公司借给分公司的

之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗

老师，您好。成立了一家分公司，还没有开始营业，总公司代付了厂租和刻章分费。分公司的科目余额分别如下，请问这个合同报表分录分录应该怎么写的呢？ 库存现金：借9430 其他应付款：货87700 本年利润：贷-78270 以上库存现金和其他应付款都是总公司借给分公司的

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款200 还是写250？ 贷其他应付款总部200 还是写250？ 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对？老师

老师，我运输有限公司的内账会计，公司是合伙制的，我公司用公账付车辆检测费，金额共计15600元，其中余总800元，黄总3800元，本公司11000元。余总己付8OO元，己进公司账，黄总还没付款。我只会这样写分录，收到余总款 借:库存现金800 贷:其他应收款一余总800 付车辆检测费 后面分录不会做，不知道用什么科目写？请教下老师？带数据写？