计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才标准才对？我上面写的对吗？老师

肯定得他们给钱才能做第3笔老师 现在问题点是第三次贷方有人还说用银行存款呢 所以我就想知道标准的答案是？

你好； 你第二笔收到了总部给你的200没有 ；   如果 给你了。  第三笔才是做银行存款 贷方 

只要企业部分是不对的 应该要员工个人缴纳和企业缴纳总和250 现在这种情况 计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷银行存款250 这个对吗？

对的； 如果 是收到了款；在支付；  就可以这样做  

好谢谢老师

不客气的 ；希望能帮到你 

那其他应收款员工怎么平掉？老师

你好；  到时工资扣除就可以了。  借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款- 员工； 你不打算工资扣除哇 

计提*月工资 借销售费用工资 贷应付职工薪酬 支付*月工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 对吗？ 因为支付的时候贷银行存款不就支付了嘛

你支付 的时候要扣除 员工的会费部分的哇 ； 你银行存款 就减少金额了哦 ；  比如计提100 工资； 会费有5. 银行存款支付 95就行了。 扣除了 5  缴纳出去的哇。 

工会费第三笔借其他应收款不就是收走的意思吗？

你好；  会费部分是员工来承担的哇 ； 工会经费才是公司承担的；  

我是说咱上面讨论的支付会费 借其他应收款员工50不就收走了 怎么支付工资的时候又要来一次 借其他应收款员工50 这都多扣了吧 我们是只有工会经费个人和企业 其他的没有

你帮忙员工垫付的会费的哇 ； 你不从工资扣除的吗 ？ 那你等下科目不平衡了。  

那都在借方 那不都多扣50了吗老师