演示账套

计提6月企业部分工会经费借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费借银行存款200 还是写250？贷其他应付款总部200 还是写250？ 7月的时候支付给总部6月产生的工会费借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱本公司分公司账户是没钱的本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对？老师

2023-06-28 12:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-28 12:20

你好；你先弄清楚；你总部到底拨款给你没有；拨款了金额多少；

快账用户4596 追问 2023-06-28 12:23

没有呢我需要确认让她拨款多少才对？之前申请社保公积金都是企业和个人缴纳部分一块申请的没有单独申请要企业部分的感觉要250才对

齐红老师解答 2023-06-28 12:23

你好；那你不做第二笔；只需做计提6月企业部分工会经费借销售费用工会费200借应付职工薪酬工会费200 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250

快账用户4596 追问 2023-06-28 12:30

她肯定得先给我打款我才能支付给她钱吧？没有给我打钱的分录直接给她钱得思路也可以吗？

齐红老师解答 2023-06-28 12:32

你好；给你钱了。你才做第二笔分录的。没有就只能按我上面写的做、算是总部代付了

快账用户4596 追问 2023-06-28 16:35

计提6月企业部分工会经费借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱本公司分公司账户是没钱的本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对？老师

齐红老师解答 2023-06-28 16:39

你没有收到钱；别去做第二笔哦；只做第一笔和这笔借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250

快账用户4596 追问 2023-06-28 16:39

肯定得先去收钱老师

快账用户4596 追问 2023-06-28 16:40

计提后下月先问总部要250企业+个人的总和然后这月紧接着就支付给总部这个会计分录怎么写？

快账用户4596 追问 2023-06-28 16:41

然后下月收钱到就开始支付给总部是这个思路老师

齐红老师解答 2023-06-28 16:44

你不是说总部还没有支付给你 200块钱给你吗？你一定要收款了才能去做；不然你科目做不平的