同学你好,19年12月你确认收入时,成本已经是确认了吧,没有成本,你利润表出不来, 1月份,进项税额发票是勾选认证是这样吗 4月份做进项转出的原因是什么,是内销还是退票了
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
出口了一台机器 5月份收到机器的采购发票 已完成认证 6月份发现发票有问题 这边就开了红字信息表 供应商开了负数发票 这个报税的时候附表二中代出来红色信息表进项转出额 但是抵的是内销的进项税额 这个增值税申报表怎么填了?
第一个问题 2019年12月开出口发票,报增值税表一确认的出口收入 2020年1月确认进项发票并结转出口销售成本 2020年4月做的进项税额转出,后未做转内销或出口免税 我应该从哪个月份开始改税表?改在哪个位置?做的帐要怎么调呢?
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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4月准备内销了,所以进项税额转出了
老师,还在吗?我现在的问题简单来说,就是后面进项税额转出了,而且抵扣了,这个咋办?要计提销项税嘛?
同学你好,如果你这勾选认证了,又要转出,因为涉及到退税,所以一般是去税务局现场,让专办员帮你在后台处理,
你先电话说下情况
勾选认证又进项税额转出,准备转内销处理的,2020年5月换新会计了,就没计提销项税额,直到现在…要倒回去改报表吗?
同学你好,这个出口销售的,不涉及销项税, 只有你转内销时,国内销售才会有销项税, 你这个要去税务局现场,让他们后台帮你处理
还有一个问题,已认证为退税的进项发票做进项税额转出,已抵扣,还能转回嘛?已经跨年
同学你好,抵扣认证的,要做转出,跨年的和跨月的性质一样,
老师,我问得是跨年已转出的进项税额,已经抵扣掉了,可以再转入嘛?
同学你好,如果是已抵扣掉了,你现在要做的是先转出