第一个问题 2019年12月开出口发票，报增值税表一确认的出口收入 2020年1月确认进项发票并结转出口销售成本 2020年4月做的进项税额转出，后未做转内销或出口免税 我应该从哪个月份开始改税表？改在哪个位置？做的帐要怎么调呢？
同学你好，19年12月你确认收入时，成本已经是确认了吧，没有成本，你利润表出不来， 1月份，进项税额发票是勾选认证是这样吗 4月份做进项转出的原因是什么，是内销还是退票了
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第一个问题 2019年12月开出口发票，报增值税表一确认的出口收入 2020年1月确认进项发票并结转出口销售成本 2020年4月做的进项税额转出，后未做转内销或出口免税 我应该从哪个月份开始改税表？改在哪个位置？做的帐要怎么调呢？
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11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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我们公司外贸企业，要做出口退税的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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老师，23年5月公司有一票出口的报关单，退税率为0，转内销处理，6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证，增值税内销也勾选了，且做了内销成本结转，是不是漏做了销项税？实际是销售给国外客户的，5月份就确认收入并挂了客户的应收款，那6月要怎么做才是正确的？
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增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣，但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税，不能做抵扣，需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个？进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表？
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4月准备内销了，所以进项税额转出了
老师，还在吗？我现在的问题简单来说，就是后面进项税额转出了，而且抵扣了，这个咋办？要计提销项税嘛？
同学你好，如果你这勾选认证了，又要转出，因为涉及到退税，所以一般是去税务局现场，让专办员帮你在后台处理，
你先电话说下情况
勾选认证又进项税额转出，准备转内销处理的，2020年5月换新会计了，就没计提销项税额，直到现在…要倒回去改报表吗？
同学你好，这个出口销售的，不涉及销项税， 只有你转内销时，国内销售才会有销项税， 你这个要去税务局现场，让他们后台帮你处理
还有一个问题，已认证为退税的进项发票做进项税额转出，已抵扣，还能转回嘛？已经跨年
同学你好，抵扣认证的，要做转出，跨年的和跨月的性质一样，
老师，我问得是跨年已转出的进项税额，已经抵扣掉了，可以再转入嘛？
同学你好，如果是已抵扣掉了，你现在要做的是先转出