老师，能帮忙看看这道题，算下业务9当期不可抵扣的进项税额是多少吗？拜托拜托！
你好，稍等看看资料回复
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老师能不能帮我计算一下我们公司的企业所得税啊，财务公司那边算的是1000多，不知道是不是我的计算方法有问题，不知道为什么要交税。 企业所得税＝每月收入总额－准许扣除的项目 9月的不含税收入总额是128281.26 准许扣除的我按的是购货成本，也就是进项票上的不含税额167807.96，怎么就用交税了呢
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老师好，对税务这方面不是很了解，想请假一下。我们公司近两年都处于亏损状态，但是会计却每年都要交大量税款。她的解释是前十年一直遗留下来的问题，以前的进项发票可以一直抵扣，将第二年的都抵扣完了，现在业务少了，就显露出问题了。就要缴纳大量税金。请帮我看一下她说的有没道理。实在搞不明白。谢谢，以前年度发票没有要求只能抵扣当年或者只能报销当年的发票吗？
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你好，我是建筑施工企业，是借资质做工程，现在又是跨地经营的一般计税项目，我在当时扣除了劳务分包额后再预交2%，现在我需要开票金额355.43万，当期我待抵扣的进项有51万多，现在公司这边要求有税负率保证有3%，麻烦你帮我看一下，我上交公司的税是多少，可用余额是不是对的
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老师，能帮忙看看这道题，算下业务9当期不可抵扣的进项税额是多少吗？拜托拜托！
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老师好！我们新注册公司，业务不多，如果前期只有进项发票没有销项进项发票可以留着有销项一起抵扣吗？进项发票的有限期是多久？我们找了记账公司帮忙做账，从哪里可以看到自己公司的财务报表和报税明细？
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你好，我们是国际货物运输代理企业，现在有些付给国外司机的运费？这个我要以什么形式入账。
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老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
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你好，老师，我公司收到税务局电话，是说做纳税评估，也不是专管员，说要看一下账，我们问了他们也没说要准备啥，就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到，一般税务局会看什么，我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
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粤公网安备 44030002003870号
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本题取得的进项税额19.2万元是无法划分用途的，即这里面既包括简易计税项目、免税项目的进项税额，也包括一般计税项目的进项税额，因为简易计税项目、免税项目不可以抵扣其进项税额，所以计算不可以抵扣的进项税额需要用全部的进项税额乘以简易计税项目、免税项目销售额占全部销售额的比例
这会儿不方便计算，明天早上发给你计算过程
老师太敬业了，那么晚还给我回复，非常非常感谢！
计算过程，请参考，30和300我按不含税金额算了
老师，第2条那个境外的收入30万不是也免税吗？还有，无法区分的进项税额公式为什么用销售额算呢？
就是用销售额占比计算
向境外销售的特定服务才免税，一般的咨询服务不属于免税范围
但是答案上那30万是不交増值税的咧
我又查了下，这个跟零税率搞混了，是增值税免税收入，那你重新调整一下比例，计算方法是对的，就是分子分母的确定，这一问不容易拿分
老师，麻烦再问下业务6的应缴増值税到底是多少？还有业务5的非保本理财收益300万，答案里都没算进销售额里？
非保本理财收益300万是增值税不征税收入
业务就6，一般纳税人销售使用过的固定资产，且未抵扣进项税额，可以按简易办法征税，依3%征收率减按2%征收（不能开专票）也可放弃减税,依3%纳税。本题中开专票,不能享受减税，增值税=含税售价1.03÷(1+3%）✘3％