意思就是说让你把留底税额可以退回来。
老师上午好!请教一下:我这个月进项税额大于销项税额,相抵后还会有留抵,可申报后,为啥还提示我要交销项税额和附加税,一分都没抵扣,这是什么原因?请指教!谢谢!
老师,您好,请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢,留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣,销减进有留底,那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
老师。没有销项,只有进项,几个月下来,账上未抵扣进项税额小于电子税务局留抵税额,是什么原因呢?
老师,账上的待抵扣进项税额和电子税务局的留抵税额不一致,这个怎么调账?
请问,我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税,但増值税申报表上有期末留抵税额,是什么情况呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
不是,现在是账上未抵扣进项税额小于留抵税额,这有可能是什么原因呢?
那可能是你做账错误。
哪方面错了呢?
肯定是你做账做错了,或者你申报的时候填数填错了。
请分析原因,还有现在想把留抵税额调成和账面未抵扣税额一样,该怎么调呢?
原因我都已经和你说了,至于是哪里错了,你需要自己去查找。
会不会是通行费发票没计算抵扣呢?还有什么原因呢?
原因就是肯定会错误,但是具体你得去找一下你企业的情况。
你只说做错账了,我现在对不出来,你分析有可能的原因,方便我去查哪块错了啊?不是吗?老师
第一,你先查看之前的申报表和账上的情况,看看是从哪个月。开始不一样了。
然后发现不一样的月份开始,你就看看当月申报的进项税额是多少,你账上的税额是多少。
两个月前就不一样了
不一样的月份开始查找。把你申报的进项税额和和你账上的进项税额核对。
会不会是我进项税额转出转多了呢?
对你有什么不一样的月份开始查看是哪儿填错了就可以。