您好!是的,剩余的款留在应纳税-减免税。
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师,请问一般人月末增值税应补税款96元,当月缴纳了税控维护费280,那么我可以只抵扣96元吗?剩余的款留在应纳税-减免税?
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站加工混凝土销售吗
在现金流量表中,缴纳的个人所得税,为什么填入各项税费栏,个税应该是给职工发放工资里扣出来的,是不是应该统计到发放工资里
不明白其他综合收益的30是怎么来的
无生产能力的混凝土商贸公司可以外购有资质搅拌站的混凝土销售吗
这道题第四问题目没有说除政府补助那10万以外的90万是应收还是银存,我把完整的确认收入结转成本的分录写了算对吗?会不会扣分?
交学费,交了一个还有一个,交下一个的时候显示异常
老师,旅游行业,这个差额开票,扣除费用如果跟系统里的金额有差别,附表三里的本期发生额的金额能改动吗?系统默认自动填的数字
老师,那种产后健康服务的连锁店一般都是分店吗?税务上的处理是和小规模纳税人一样处理吗?明天要去面试,我不知道该怎么回答问题
无生产能力的混凝土商贸公司可以外购有资质搅拌站的混凝土销售吗
老师,新开业的生鲜食杂超市注册小规模纳税人,担心流水过大的话,要怎么办才好,更合规?
那我分录应该怎么写呢?因为只抵减96元,没有全额抵扣的,我是借应交税费-减免税280,管理费用280.,然后再借:应交税费-未交税费96,,贷方应交税费-减免税费96元,后面就不用结转了嘛?
是的,后面应交税费-减免税款还有余额可以下个月再抵减。
就是我在当月直接280冲减费用,不是部分?
你上面分录是对的,这样做分录就可以了哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哦