老师好，请问，我们3月给A公司开了13w9的发票，他给我们走了一笔11w7的流水和一笔5W承兑=16.7，但是我们老板说是去年12月份发票多开了，现在跟A公司的钱和票是平的，我是今年3月才把账接过来的，请问现在跟这家公司的帐要怎么做平呢

怎么看？看科目余额表吗

可以查应付账款明细科目

应付账款里没有他家

那挂的什么科目呢，找到之前对应科目冲销

我也不知道挂的什么科目，还有可能是哪些科目？

找到那笔金额的银行存款对应的点开那笔凭证就看到

没有那笔凭证，我是2月开始建帐套的，能不能先按3月的发票记账

你好！同学！可以的！谢谢

老师 我在应收账款里找到了他家，他家3月给我们打了15W的货款，我们还没发货开票，去掉这个15W，我应该怎么记f分录呢

麻烦您看一下

这个15W我记在预收里了，剩下的怎么平掉呢

你好！不要着急一笔笔分析，付了款的你记了预收，开票了，直接冲预收， 至于之前做了应收贷方吧，现在又做了预收你等于多做了一笔对吧，那你直接充掉一笔就可以了~

我没听懂老师，就是多收了一笔15W的我已经入账做了预收，剩下的科目余额表里的数字我该怎么红冲？

抛开15W不算，他这个月给我转了167517，我给他开的票是139661，其实这样是已经平了的

你好！你最好点开明细账有几笔，然后你们发货和开票几笔和总金额，看看收的钱多还是开的票多！ 看你这里好像是40多万还没有开票，去掉你说的15万，还有二十多万你看看是以后还需要开票和发货吗

你要冲红，点开那比分录看看以前怎么做的反方向冲就可以！谢谢

去掉15W我们跟他家帐是平的，他不欠我们钱 我们也不欠票

这是明细，我把我们这个月开给他的139661也入了主营业务收入 现在要怎么红冲 做分录 ，麻烦老师说清楚些可以吗

这样啊，就是15万的误差，你之前是借银行存款贷应收账款是吗，那钱也是多收了150000吧，那就按照之前的反方向冲红15万就可以！

现在不是要冲15W ，冲的是之前的，抛开15W ，我怎么把帐平了