老师，我查了一下应交税费2221科目 2021.12.31还有未记账的凭证，这个用于计提福利不做抵扣是怎么回事啊

有未记账的凭证。老师这个为啥还不记账呢，

老师不是我做账，应该没有抵扣

 你好 ；   没有抵扣 ； 那你发票收到没有     ； 你不是说你福利费不抵扣； 那这个业务到底是怎么回事   

不是，我想问的是未记账不是抵扣问题

 你好； 没有记账； 你可以补做到22年 去就行了。    22年跨年损益科目走以前年度损益调整科目补做即可   

分录是做好了，就是软件未点记账

 你好 ；分录做好了没有结账； 你现在去系统里面点击结转；正常月末都要结账； 你要问下软件售后那边；  是否可以跨月补结账 ；   

老师你好，不是我做账，那个会计未点记账

就是不知道为啥没点未记账的，老师

 你好；  那你就去看看  现在补做记账  ； 看是否可以操作  ； 比如本月未记账的凭证，要检查是否有误，确保没有问题的情况下，者凭证的审核，然后进行记账功能就可以了。这样就不存在未记账凭证了。

好的谢谢老师