老师，你好，我是查账征收的，我现在要做所得税汇算清缴，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润总额，是不是填写我调整后的金额，比如营业成本的金额，我直接填写我账上的金额吗？我有暂估的成本，还有票没有开出来，我账上是111万，我暂估111万的发票只回来了45万，我是填写111万还是填写111-45=66万呢？
同学你好 调整的是66万哦
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老师好。汇算A100000表里的数据，是填写调整前数据还是调整后数据。比如我公司去年有暂估成本12万，账面成本100万，今年3月收了发票，冲销了此笔暂估成本12万，那A100000表里的营业成本是填写多少
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老师，你好，我是查账征收的，我现在要做所得税汇算清缴，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润总额，是不是填写我调整后的金额，比如营业成本的金额，我直接填写我账上的金额吗？我有暂估的成本，还有票没有开出来，我账上是111万，我暂估111万的发票只回来了45万，我是填写111万还是填写111-45=66万呢？
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老师您 好，请教一下，汇算清缴退税的事情， 21年汇算清缴申报表，我已申报成功了，现在我要进电子税务局里面申请退税，我们可退税的金额是100万元，第四季度享受了缓缴，缓缴的金额是30万元，那我在填写退税申请表时，退税方式我选择的是”先抵后退“，税费尚余可退抵金额是”100万元“，这个金额是系统自动跑出来的，现在的问题是，本次退抵税费额这一栏，我要怎么填写呀，我填的是30万元，还是填写70万元（100-30）呢
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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老师，我问下个体户的生产经营个税，查账征收，比如说我第一季度只开了普票不含税销售额2万，销项税额200，没有其他成本费用，也没有做账，就只凭数据申报的话，在生产经营个税的报表中收入总额，是不是2万+200的合计来填写呀？
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老师，你没有明白的意思，我是问，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润，我是按照我账上的金额填写吗？还是直接填写调整后的金额
之前账上我的收入200万，成本156（含暂估） 利润41万，不含暂估的成本是90万，我是怎么填？
这个是按照没有发票的金额调增
没有营业成本调整的表格呢 没有找到呢 老师
老师，你的意思是我先按照我的帐上的数据来填写主表，然后把要调整的数据填入相应调整的表吗?
纳税调整明细表里面调增
这个上面销售成本是不给修改的呢
这个是纳税调整项目明细表的截图呢
扣除类的其他栏调增可以填写
好的，我账载金额写156万，税金额写我有发票的成本就可以吧？
对的 这个有发票的就可以填写税收金额 账载金额和税收金额的差额就是要调增的
好的，感谢老师指点
满意请给五星好评，谢谢