老师，你好，我是查账征收的，我现在要做所得税汇算清缴，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润总额，是不是填写我调整后的金额，比如营业成本的金额，我直接填写我账上的金额吗？我有暂估的成本，还有票没有开出来，我账上是111万，我暂估111万的发票只回来了45万，我是填写111万还是填写111-45=66万呢？
同学你好 调整的是66万哦
-
Q
老师好。汇算A100000表里的数据，是填写调整前数据还是调整后数据。比如我公司去年有暂估成本12万，账面成本100万，今年3月收了发票，冲销了此笔暂估成本12万，那A100000表里的营业成本是填写多少
-
Q
老师，你好，我是查账征收的，我现在要做所得税汇算清缴，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润总额，是不是填写我调整后的金额，比如营业成本的金额，我直接填写我账上的金额吗？我有暂估的成本，还有票没有开出来，我账上是111万，我暂估111万的发票只回来了45万，我是填写111万还是填写111-45=66万呢？
-
Q
老师您 好，请教一下，汇算清缴退税的事情， 21年汇算清缴申报表，我已申报成功了，现在我要进电子税务局里面申请退税，我们可退税的金额是100万元，第四季度享受了缓缴，缓缴的金额是30万元，那我在填写退税申请表时，退税方式我选择的是”先抵后退“，税费尚余可退抵金额是”100万元“，这个金额是系统自动跑出来的，现在的问题是，本次退抵税费额这一栏，我要怎么填写呀，我填的是30万元，还是填写70万元（100-30）呢
-
Q
老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
-
Q
老师，我问下个体户的生产经营个税，查账征收，比如说我第一季度只开了普票不含税销售额2万，销项税额200，没有其他成本费用，也没有做账，就只凭数据申报的话，在生产经营个税的报表中收入总额，是不是2万+200的合计来填写呀？
热门问答 更多>
-
财务部找老师来讲课2500元如何记账？
-
亲，工资表里代扣代缴的水电费，合并扣个税不？
-
你好，还有个问题我们社保怎么处理？老板肯定是不想交。小城市，不包吃住，工资就发3-4000，交个社保员工到手少了，老板又要多发钱，两个人都不愿意。但国家又要让交，所有什么折中的办法应对？ 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分？还是什么办法？很多公司也确实没帮员工交社保的，他们都有办法应付，我们是不是也可借鉴？
-
老师您好！我施工企业，公司统一购买的柴油，比如金额100万元，税额13万元，价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目，也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元，税额10.4万元，简易计税的项目用油金额20万元，税额26000元。我收到发票时的分录；借；工程施工-燃油100万，，进项税额13万，贷；银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧？，那我申报抵扣时，勾选了这张发票，申报表里应该怎么填写？分录应该怎么去做？
-
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
-
老师，老板2个公司A和B，老板都不是法人，近期A公司有回款，老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户，然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资，这样A公司给个人打款有风险吗
-
供应商开票在项目名称处加了商品规格，规格型号处也同样开了商品规格，算不算不合规发票
-
老师，我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现，而是找第三方贴现出去了，比如20万贴现收到19.9万这样，会有风险吗
-
现在开票能开劳务吗？
-
零基础在职中级三科两年能过吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，你没有明白的意思，我是问，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润，我是按照我账上的金额填写吗？还是直接填写调整后的金额
之前账上我的收入200万，成本156（含暂估） 利润41万，不含暂估的成本是90万，我是怎么填？
这个是按照没有发票的金额调增
没有营业成本调整的表格呢 没有找到呢 老师
老师，你的意思是我先按照我的帐上的数据来填写主表，然后把要调整的数据填入相应调整的表吗?
纳税调整明细表里面调增
这个上面销售成本是不给修改的呢
这个是纳税调整项目明细表的截图呢
扣除类的其他栏调增可以填写
好的，我账载金额写156万，税金额写我有发票的成本就可以吧？
对的 这个有发票的就可以填写税收金额 账载金额和税收金额的差额就是要调增的
好的，感谢老师指点
满意请给五星好评，谢谢