老师，你好，我是查账征收的，我现在要做所得税汇算清缴，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润总额，是不是填写我调整后的金额，比如营业成本的金额，我直接填写我账上的金额吗？我有暂估的成本，还有票没有开出来，我账上是111万，我暂估111万的发票只回来了45万，我是填写111万还是填写111-45=66万呢？

老师，你没有明白的意思，我是问，我填写A100000里面的收入，成本，费用，利润，我是按照我账上的金额填写吗？还是直接填写调整后的金额

之前账上我的收入200万，成本156（含暂估） 利润41万，不含暂估的成本是90万，我是怎么填？

这个是按照没有发票的金额调增

没有营业成本调整的表格呢 没有找到呢 老师

老师，你的意思是我先按照我的帐上的数据来填写主表，然后把要调整的数据填入相应调整的表吗?

纳税调整明细表里面调增

这个上面销售成本是不给修改的呢

这个是纳税调整项目明细表的截图呢

扣除类的其他栏调增可以填写

好的，我账载金额写156万，税金额写我有发票的成本就可以吧？

对的 这个有发票的就可以填写税收金额 账载金额和税收金额的差额就是要调增的

好的，感谢老师指点