老师，款项已转出，商品供应商直接发客户了，我还没收到发票，怎么做账
您好，借应付账款，贷银行存款。借库存商品，贷应付账款暂估，借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借主营业务成本贷库存商品
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老师，我们采购的商品直接运送到客户那里了，收到供应商的发票，进项已经抵扣了一部分，销项发票未开具，是直接全部做到库存商品里，还是仅仅抵扣部分做到库存商品里
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老师，款项已转出，商品供应商直接发客户了，我还没收到发票，怎么做账
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老师好，销售了一商品了客户，并开了发票且客户还抵扣了进项，应是应收账款，客户货还没有协商退货，但是发票不给退回，客户退货不退发票不合理吧？不退发票能直接开红字发票，让客户抵扣的转出吗，但是抵扣的税额，是没有办法直接给供应商的，是吗
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我们公司是中间商，我是公司的一名销售，客户买货是直接跟我们供应商签的合同，款是转到我们法人账户上，我们公司没跟客户还有供应商签合同，供应商一直都是我在对接，如果供应商发了货，法人收了客户的货款不给供应商付钱，我用担责任吗？
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老师您好，我的客户直接去我的供应商那提货，客户打款到供应商，供应商直接给我的客户开发票，这样的合同怎样定订立呢
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？ 简便来做的话，内账外账都按结算来做行吗？
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？
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老师，独立核算的分公司，符合小微企业标准，企业所得税是按照多少来算
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简易计税3%税率时申报了未开票收入，现在公司变成了一般纳税人，客户要开票，开了13%税率的票。我现在在申报增值税时，3%税率未开票负数填列，提交申报时总提示比：23列应纳税额减征额比对不过，请问怎么解决
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怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
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你好，个独企业利润40万左右，有些成本还未取得的情况下，可以在汇算之前取得后扣税吗？
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老师，最后一个分录如果是贷方营业外支出的话，报表项目就会出现负数，不应该是营业外收入？
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老师您好，如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人，但是1月工资只申报了2个人，后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现，现在要怎么处理
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老师，原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计，是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了，就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据，是什么原因呀？
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老师您好，我想问下就是领导让我做财务年终决算报告，这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗，还是就写25年就行
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那我款项转出的时候应借什么科目，不能是应付账款吧
您好，已经回复了，借应付账款，贷银行存款
借应付账款不是减少嘛？但是我前期都没挂到应付账款去
您好，那您以前如何处理
老师，我就是刚发生就是转款时
您好，那就按给您的分录做账
但是我没挂应付
您好，那您如何挂账，麻烦把您的分录写下
我是想借在途物资，贷银行存款
您好，这个分录不容易统计发票