你好，事业单位科目余额表结转完打出来收入费用都无余额了，还能根据什么填收入费用表呢

你好，事业单位科目余额表结转完打出来收入费用都无余额了，还能根据什么填收入费用表呢

老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢

老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢

老师，企业所得税汇算清缴，是不是根据科目余额表的收入成本费用的统计数填列就行了，然后调增调减是表格自动带出来完成？

是不是先做完账，计提折旧，计提工资，计提社保公积金，印花税等确认收入等，然后结转成本，然后把科目余额表导出，根据利润表项目填写，算出利润总额，然后根据利润总额算出所得税费用，返回账上计提所得税，然后结转损益？这顺序对吗？就这样完了，利润表不用再改什么了？