税务局为提前完成任务前一个会计年度预收了税金，本年税务内部检查要求退回，牵涉到税金及附加科目的我已通过以前年度损益调整科目进行调账，可是报表出来利润表和资产负债表勾稽不上，请问报表如何调整？

请问老师，在21年做账的时候，有缴纳20年企业所得税的分录，用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后，资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额，但是利润表里没体现，比如未分配利润年末数减去年初数是5万，但是本年净利润是7万，中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况，我在申报年报的时候，填财务报表，会提醒我报表勾稽关系不对，但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的，这个怎么处理呢？

税务局为提前完成任务前一个会计年度预收了税金，本年税务内部检查要求退回，牵涉到税金及附加科目的我已通过以前年度损益调整科目进行调账，可是报表出来利润表和资产负债表勾稽不上，请问报表如何调整？

去年预提的成本比实际发生的多了，汇算清缴已经调增补交所得税，汇算清缴后账务怎么处理，成本多提的数和，应付账款-暂估，怎么调整，账面能调对？用了以前年度损益账户，但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致，这样申报税务系统会有问题吗，勾稽不一致的报表需要调整吗，还是正常申报就可以，还是需要手动调整报表期初未分配利润数？谢谢

老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？

小企业会计准则，一般纳税人。以前年度有错误的账，在今天做了调账。 1、有付款，未收到票，票不会再收回来了。或有收到票，未付款，不同再付款了。调账对应供应商科目，然后利润分配-未分配利润，这样可以吗？ 2、我们销售出去，同样有上面两种情况。调账也是对应客户科目，然后利润分配-未分配利润，这样可以吗？ 3、调完账，资产负债表和利润表的勾稽关系对不上。这样是调整资产负债表，未分配利润期初金额吗？