老师我们是装修公司小规模企业，2021年增值税税率开1%，开票没有超过45万，都计入了营业外收入，那汇算清缴这个表是要填的吗

这个申报表是按2021年1月－12月利润表填的对吗？

这个申报表是按202112月利润表本年累计填的

那我填1－12月也没错，那这个表是有利润的，8万多是啥是要补这么多税吗？

请问您单位符合小微企业标准么

符合，问题现在我做到这个免税，减免扣除明细表不知道这个表要不要填，刚开始我勾选了

要填的 第一行填减免的税额

这个就是根据开票没超过45万免得那个增值税吗

不是的啊 是减免的企业所得税 比如您利润80000  减免80000*(0.2-0.25*0.2*0.5)=14000

可是这个是灰色的填不了数

这个是前面表格填好了 符合条件 系统自动带入数据的

那我这个怎么没有

那您看主表小微企业有没有打√ 然后多刷新几遍 退出后再进入

是要打钩鼠标这个吗？那上面免税那个要打钩吗

A107040要勾选的哈 您勾选保存

这个基础信息呢？资产总额是把2021年四个季度的资产总额相加再除4吗它自动带出来的是九十多元

资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

那老师，我按你刚才的那个用第一季度的季初＋季末再÷2，四个季度都这样算得出得平均值，再用这四个季度的平均值相加再÷4填进去了，扫描提示这个为啥不一样呢