你好,因为这个发票是七月份的发票,不允许提前做,所以红虫六月份的蛋糕,然后再做发票的。

7月做账的时候做了暂估成本,一直没冲回,到现在还没收到发票,需要继续暂估,凭证要怎么写?还是不需要再处理,等发票收到再冲暂估?
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
现在做去年7月份的账,做6月账的时候没有发票,就把账做成暂估,做7月账,先红冲,再重按实际做账,(为什么不直接到6月去修改呢)
老师,6月份有张发票税号开错 ,当时没发现,现在账都做了,我现在把发票退给对方,由于账已经做了,等7月份正确的发票到了,我直接粘贴到6月份账的后面,这样做可以吗,我就不改6月份的账了。
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
餐票就当成本票用吗,库存票又是什么呢
餐饮需要看具体的业务,也得看你单位主营是什么的。
库存 是你们购入货物的吧?
帮人家做账,学习
这个库存片是在哪里看到的?
库存票的话,如果是别人开给你的,应该就是库存商品或者是原材料。