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今天去银行对公存现金900元,柜台没开休息,那我可以自己账户对公打款900元嘛,还是说跨月等5月份再去存

2022-04-30 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-30 14:27

您好,这个跨月存就可以了哈

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快账用户6064 追问 2022-04-30 14:28

好的,那自己对公打款这操作是不行的是吗

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齐红老师 解答 2022-04-30 14:29

嗯对是这个意思的哈

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快账用户6064 追问 2022-04-30 14:32

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-30 14:34

不客气的,祝您开心

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您好,这个跨月存就可以了哈
2022-04-30
借现金 贷其他应付款 调整分录
2022-07-31
您好,直接转账即可,但是年末未收回,很可能被认为取得所得,需要纳税
2022-12-31
学员你好,问题说完了吗
2022-12-31
收入调整 冲回原错误收入分录: 借:以前年度损益调整 - 主营业务收入 129000 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(129881.01÷1.06×0.06 ,假设税率 6% ) 贷:应收账款 129881.01 确认正确收入分录: 借:应收账款 38400 贷:以前年度损益调整 - 主营业务收入 (38400÷1.06 ,假设税率 6% ) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(38400÷1.06×0.06 ,假设税率 6% ) 成本调整 由于之前确认收入有误,对应的成本也需调整,冲回多计成本: 借:库存商品等(成本相关科目) (45212.26 %2B 8107.57 ) 贷:以前年度损益调整 - 主营业务成本 (45212.26 %2B 8107.57 ) 结转以前年度损益调整 计算 “以前年度损益调整” 科目余额并结转至 “利润分配 - 未分配利润” : 计算 “以前年度损益调整” 余额,假设上述分录中增值税额计算后,“以前年度损益调整” 余额为借方 X 元(若为贷方余额则分录相反 )。 分录: 借:利润分配 - 未分配利润 X 贷:以前年度损益调整 X 调整盈余公积(若有) 根据企业利润分配政策,按调整后净利润的一定比例调整盈余公积 : 借:盈余公积 - 法定盈余公积等 (假设按 10% 计提 ,金额为 Y 元 ) 贷:利润分配 - 提取法定盈余公积等 Y
2025-05-29
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